Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 205,084 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-UC-CD-2023-0083   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en los diferentes sectores intervenidos dentro del Programa Dominicana Digna.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/08/2023 08:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/08/2023 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/08/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/08/2023 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/08/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/08/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/08/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/08/2023 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/08/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 205,084.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 23,895.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 145,789.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 35,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago de materiales de limpieza 205,084.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1692730690157Qg8ns 1 205,084.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/08/2023 14:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD COMPRA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1424807 22/08/2023 14:12 205,084 Dominican Pesos           Final Report: 22/08/2023 14:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL 205,084 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 205,084.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALON DE CLORO 135 GAL 177 23,895.00           2 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE PINOL 133 GAL 318.6 42,373.80           3 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE MISTOLIN 135 GAL 342.2 46,197.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO 50 UD 283.2 14,160.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON SU PALO 50 UD 271.4 13,570.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 25 UD 1,416 35,400.00         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30LB 15 UD 1,965.88 29,488.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1424807 Informe final de la selección DO1.AWD.1424807 22/08/2023 14:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.478233 La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2023-0083 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 22/08/2023 14:00 (UTC -4 hours) Detail