Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,516,900 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0129
Request Name:
DISCOS DUROS Y MEMORIAS, SEGUN REQ. NOS. 023-3768/023-1988/023-74/023-3393/023-651 Y 023-3607
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
DISCOS DUROS Y MEMORIAS, SEGUN REQ. NOS. 023-3768/023-1988/023-74/023-3393/023-651 Y 023-3607
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/08/2023 14:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/08/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/08/2023 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/08/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/08/2023 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
736,202.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
736,202.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SEGUN REQ. NOS. 023-3768/023-1988/023-74/023-3393/023-651 Y 023-3607
736,202.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2.3.9.2.01
1
736,202.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0129.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/08/2023 11:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/08/2023 13:39:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/08/2023 09:11:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/08/2023 14:06:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0129.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Fichas tecnicas del proceso 0129.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA 0129.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx
Other
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Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx
Other
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Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS -CM-0129 ip.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1428017
30/08/2023 16:32
917,235.83 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/08/2023 16:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
736,202 Dominican Pesos
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Diversidad de Articulos Diversidart, SRL
181,033.83 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
INFORMATICA
-
Subtotal
1,516,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1-023-6
(...)
1-023-651/023-3768
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB
6
UN
3,700
22,200.00
Mis observaciones:
(Ver ficha tecnica adjunta)
2-023-3
(...)
2-023-3607
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO EXTERNO DE 8 TB
20
UN
14,000
280,000.00
Mis observaciones:
(Ver ficha tecnica adjunta)
3-023-1
(...)
3-023-1988/023-3768
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB
3
UN
7,700
23,100.00
Mis observaciones:
(Ver ficha tecnica adjunta)
4-023-7
(...)
4-023-74
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO SSD DE 512BG
150
UN
5,000
750,000.00
Mis observaciones:
(Ver ficha tecnica adjunta)
5-023-7
(...)
5-023-74
32101603 - Memoria ram es
(...)
32101603 - Memoria ram estática (sram)
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM 8GB DDR4 (PARA DESKTOP)
150
UN
1,800
270,000.00
Mis observaciones:
(Ver ficha tecnica adjunta)
6-023-3
(...)
6-023-3393
32101603 - Memoria ram es
(...)
32101603 - Memoria ram estática (sram)
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM 16GB DDR5
24
UN
7,150
171,600.00
Mis observaciones:
(Ver ficha tecnica adjunta)
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1428017
Informe final de la selección DO1.AWD.1428017
30/08/2023 16:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.479255
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0129 publicada por Procuraduría General de la República
28/08/2023 11:58
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1517612
Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0129
28/08/2023 11:56
(UTC -4 hours)
Detail