Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
221,819.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:
DGDF-DAF-CM-2023-0015
Request Name:
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DEL CENTRO DE ALEVINES ,Dajabón. T3
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA , PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN LA PROVINCIA DE DAJABON.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
SANTO DOMINGO,RD. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/08/2023 15:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/08/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/08/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/08/2023 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/08/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/08/2023 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
221,814.31
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
122,579.46
DOP
----
View
2.3.6.4.04
12,996.13
DOP
----
View
2.3.6.3.06
26,138.76
DOP
----
View
2.3.7.2.06
19,849.98
DOP
----
View
2.3.1.4.01
40,249.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO UNICO
221,814.31
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693489768319iA63G
1
221,814.31
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/08/2023 08:43:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/08/2023 21:47:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
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REQUISICION MATERIALES CENTRO ALEVINES T3.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1430002
31/08/2023 08:47
221,814.31 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
31/08/2023 08:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Ferretero Isaac, CENFI SRL
221,814.31 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES PARA LA COSTRUCCION DE LA OFICINA DEL CENTRO DE ALEVINES , DAJABON. T3
-
Subtotal
221,819.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
BLOQUES DE 6 PULGADAS
1,530
UD
42
64,260.00
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO GRIS
112
UD
520
58,240.00
3
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA DE MINA GRUESA
2.87
M3
1,695
4,864.65
4
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVA
4.17
M3
1,950
8,131.50
5
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
ACERO 3/8
2
Q
3,650
7,300.00
6
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILLAS PARA SOLDAR 3/32
2
LB
95
190.00
7
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO 50 LATEX
2
GAL
1,100
2,200.00
8
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA NARANJA
1
GAL
1,950
1,950.00
9
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA VERDE KIWI
2
GAL
1,950
3,900.00
10
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURA OXIDO ROJO
1
GAL
1,950
1,950.00
11
30102012 - Lámina de zinc
2.3.6.3.06
ZINC CALIBRE 34 DE 6 PIES
10
UD
395
3,950.00
12
30103601 - Vigas de mader
(...)
30103601 - Vigas de madera
2.3.1.4.01
MADERA 2X4 X16 CEPILLADA
23
FT2
1,750
40,250.00
13
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
ACERO 1/2
1
Q
3,650
3,650.00
14
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA CEMENTO BLANCO DE UNA LIBRA
1
UD
85
85.00
15
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA ACRÍLICA/ CUBETA
1
UD
9,850
9,850.00
16
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.6.3.06
CLAVO DE ACERO 2 1/2
50
LB
70
3,500.00
17
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.6.3.06
CLAVO DE ACERO 3
100.65
LB
75
7,548.75
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1430002
Informe final de la selección DO1.AWD.1430002
31/08/2023 08:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.480256
La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CM-2023-0015 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo
31/08/2023 08:43
(UTC -4 hours)
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