Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	191,996.9 Dominican Pesos
Request Reference:	MAP-UC-CD-2023-0031
Request Name:	SOLICITUD DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA MAP.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA MAP.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. 27 de Febrero No. 419, casi esq. Nuñez de Cáceres, El Millon II, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/08/2023 10:03:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	21/08/2023 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/08/2023 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/08/2023 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/08/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/08/2023 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/08/2023 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/08/2023 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/08/2023 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

191,996.89 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	187,719.10 DOP	----	View
2.3.9.3.01	4,277.79 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	191,996.89 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1692630907145dcFqK	1	191,996.89 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/08/2023 10:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/08/2023 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUERIMIENTO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1424608

21/08/2023 10:53

191,996.89 Dominican Pesos

Final Report:

21/08/2023 10:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Los Hidalgos, S.A.S

191,996.89 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MEDICAMENTOS

Subtotal
191,996.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51171909 - Omeprazol

2.3.4.1.01

OMEPRAZOL

700

34.01

23,807.00

51131501 - Fumarato ferro(...)

2.3.4.1.01

VITAMINA C

600

33.48

20,088.00

51161812 - Combinación de(...)

2.3.4.1.01

DICLOFENAC

390

1,950.00

51161812 - Combinación de(...)

2.3.4.1.01

DICLOFENAC CON COMPLEJO B

800

12.35

9,880.00

51161812 - Combinación de(...)

2.3.4.1.01

SUMIGRAN PLUS CAPLETAS

100

36.5

3,650.00

51161812 - Combinación de(...)

2.3.4.1.01

ANTIGRIPAL

200

7,000.00

51122107 - Tartrato de if(...)

2.3.4.1.01

SERTAL COMPUESTO

500

27.9

13,950.00

51161606 - Loratadina

2.3.4.1.01

ANTIALERGICOS

500

10,000.00

42312003 - Tiras de cierr(...)

2.3.9.3.01

VENDAS ELASTICAS

71.25

142.50

51171501 - Carbonato de c(...)

2.3.4.1.01

ANTIACIDO LIQUIDO

300

11.38

3,414.00

51171708 - Clorhidrato de(...)

2.3.4.1.01

ANTIDIARREICOS

1,750.00

51191602 - Electrolitos d(...)

2.3.4.1.01

SUERO ORAL

51.6

258.00

51161812 - Combinación de(...)

2.3.4.1.01

TE ANTIGRIPAL

125

4,875.00

42141501 - Bolas o fibra (...)

2.3.9.3.01

ALGODON

125.19

375.57

42311708 - Cintas adheren(...)

2.3.9.3.01

CINTA ADHESIVA MEDICA

271.54

814.62

42311708 - Cintas adheren(...)

2.3.9.3.01

TOALLAS SANITARIAS

107.26

2,145.20

51161812 - Combinación de(...)

2.3.4.1.01

DOLONEUROALFA CAPLETAS

100

3,900.00

51161812 - Combinación de(...)

2.3.4.1.01

MULTIFLORA PLUS CAPSULAS

870

8,700.00

51161812 - Combinación de(...)

2.3.4.1.01

ENTEROGERMINA AMPOLLETAS

951.6

47,580.00

51161812 - Combinación de(...)

2.3.4.1.01

ALGHO CAPSULAS

100

54.83

5,483.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

BAY RUN ROLDAM

92.01

276.03

51122107 - Tartrato de if(...)

2.3.4.1.01

ALUGEL ANTIACIDO, SUSPENSION

439.28

6,589.20

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

ALCOHOL ISPROPILICO AL 70% GALON

1,237.26

3,711.78

51122107 - Tartrato de if(...)

2.3.4.1.01

EUROGASTRO COMPRIMIDO CAJA

1,080

3,240.00

51171501 - Carbonato de c(...)

2.3.4.1.01

ALKA-SELTZER TABLETAS EFERVECENTES (SOBRES)

100

41.17

4,117.00

51171708 - Clorhidrato de(...)

2.3.4.1.01

PRODOM TABLETAS

100

3,500.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES SAFE CARE LARGE (CAJA DE 100 UD)

400

800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1424608	Informe final de la selección DO1.AWD.1424608	21/08/2023 10:53 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.477737	La lista de oferentes del proceso MAP-UC-CD-2023-0031 publicada por Ministerio de Administración Pública	21/08/2023 10:45 (UTC -4 hours)	Detail