Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
74,520.04 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-UC-CD-2023-0083
Request Name:
SOLICITUD DE MATERIAL GASTABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE MATERIAL GASTABLE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Republica de Ecuador Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/08/2023 14:02:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/08/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/08/2023 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/08/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/08/2023 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/08/2023 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/08/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/08/2023 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/08/2023 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
74,520.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
38,530.04
DOP
----
View
2.3.3.1.01
35,990.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
OLICITUD DE MATERIAL GASTABLE
74,520.04
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16932645672045K6qR
1
74,520.04
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/08/2023 16:29:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/08/2023 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA CD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1424438
21/08/2023 16:52
74,520.04 Dominican Pesos
Final Report:
21/08/2023 16:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Aries 7, EIRL
74,520.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
74,520.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
BANDITAS DE GOMAS
12
CAJ
51.92
623.04
2
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3
10
DOC
501.5
5,015.00
3
44122022 - Accesorios de
(...)
44122022 - Accesorios de carpetas de folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X13
10
CAJ
590
5,900.00
4
44122022 - Accesorios de
(...)
44122022 - Accesorios de carpetas de folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X11
20
CAJ
424.8
8,496.00
5
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.2.01
PIZZARRA DE CORCHO
5
UD
1,200
6,000.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS O BOLIGRAFOS
60
CAJ
165
9,900.00
7
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2X11
10
UD
3,599
35,990.00
8
44121612 - Cortadoras de
(...)
44121612 - Cortadoras de papel o repuestos
2.3.9.2.01
GUILLOTINA
1
UD
2,596
2,596.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1424438
Informe final de la selección DO1.AWD.1424438
21/08/2023 16:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.477959
La lista de oferentes del proceso INEFI-UC-CD-2023-0083 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
21/08/2023 16:29
(UTC -4 hours)
Detail