Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
892,955 Dominican Pesos
Request Reference:
UTEPDA-DAF-CM-2023-0030
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES Y REPARACIÓN DE BOMBA PARA EL REFORZAMIENTO DE LOS VIVEROS DEL KM 11, HONDO VALLE Y LOS FRÍOS, DESTINADO A MIPYMES MUJER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES Y REPARACIÓN DE BOMBA PARA EL REFORZAMIENTO DE LOS VIVEROS DEL KM 11, HONDO VALLE Y LOS FRÍOS, DESTINADO A MIPYMES MUJER
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Rómulo Betancourt. No. 639, Urb. Renacimiento. Santo Domingo D.N. RD. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/08/2023 08:00:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/08/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/08/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/08/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/08/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/08/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
883,554.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
349,747.28
DOP
----
View
2.3.2.1.01
3,016.08
DOP
----
View
2.3.7.2.99
268,597.50
DOP
----
View
2.2.8.7.06
34,999.98
DOP
----
View
2.6.5.7.01
209,210.46
DOP
----
View
2.3.6.1.01
17,983.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES Y REPARACIÓN DE BOMBA PARA EL REFORZAMIENTO DE LOS VIVEROS DEL KM 11, HONDO VALLE Y LOS FRÍOS, DESTINADO A MIPYMES MUJER
883,554.50
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692978848961Db9CN
1
883,554.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/08/2023 11:21:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprobación.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - UTEPDA-DAF-CM-2023-0030.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1427214
25/08/2023 11:29
883,554.5 Dominican Pesos
Final Report:
25/08/2023 11:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Arcadia Digital, SRL
883,554.5 Dominican Pesos
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LOTE ÚNICO
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
LOTE ÚNICO: MATERIALES PARA REFORZAMIENTO KM 11, HONDO VALLE, LOS FRÍOS
-
Subtotal
892,955.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11151502 - Fibras de nylo
(...)
11151502 - Fibras de nylon
2.3.2.1.01
ROLLO DE HILO NEGRO PARA TUTORES DE 5 LIBRAS
2
UD
4,000
8,000.00
2
12352309 - Sílice
2.3.7.2.99
METRO DE TIERRA NEGRA PARA SIEMBRA EN METROS CÚBICOS - SACO DE 25 LIBRAS
200
UD
1,300
260,000.00
3
11162108 - Tela malla de
(...)
11162108 - Tela malla de alambre
2.3.6.3.06
ROLLO DE ALAMBRE DE PÚAS DE 250 METROS
4
UD
3,700
14,800.00
4
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
PIES DE CABLE DE ACERO 5/16
6,300
UD
40
252,000.00
5
31163211 - Grapas de rete
(...)
31163211 - Grapas de retención
2.3.6.3.06
GRAPAS PARA CABLE DE 5/16
400
UD
20
8,000.00
6
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
LIBRAS DE VARILLAS DE SOLDAR 5/16
15
UD
155
2,325.00
7
11162108 - Tela malla de
(...)
11162108 - Tela malla de alambre
2.3.6.3.06
ROLLOS DE SAHARAM (MALLA DE SOMBRA) DE 50 A 55% DE 8 MTS X 100 MTS
11
UD
5,600
61,600.00
8
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.8.7.06
REPARACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA 220 V, TRANSPORTE A HONDO VALLE, INSTALACIÓN INCLUIDA, GARANTÍA
1
UD
35,000
35,000.00
9
11162108 - Tela malla de
(...)
11162108 - Tela malla de alambre
2.3.6.3.06
ALAMBRE No. 12 LISO DE 50 LIBRAS
2
UD
115
230.00
10
24102208 - Infladores de
(...)
24102208 - Infladores de aire
2.6.5.7.01
MOTO BOMBA DIESEL COMPLETA DE 3 PULGADAS (INCLUIR MANGUERA SUCCIONADORA)
1
UD
213,000
213,000.00
11
31162405 - Tensores
2.3.6.3.06
TENSORES 5/8
20
UD
550
11,000.00
12
12352309 - Sílice
2.3.7.2.99
METROS DE ARENA ITABO
3
UD
3,000
9,000.00
13
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS CEMENTO
20
UD
900
18,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1427214
Informe final de la selección DO1.AWD.1427214
25/08/2023 11:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.478866
La lista de oferentes del proceso UTEPDA-DAF-CM-2023-0030 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal
25/08/2023 11:21
(UTC -4 hours)
Detail