Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
148,058.6 Dominican Pesos
Request Reference:
INAFOCAM-UC-CD-2023-0090
Request Name:
Compra de insumos comestibles (Azúcar, Café y Té) ypara uso de este Instituto
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de insumos comestibles (Azúcar, Café y Té) y para uso de este Instituto 3er Trimestre.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/08/2023 15:04:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/08/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/08/2023 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/08/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/08/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/08/2023 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/08/2023 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
119,692.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
119,692.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
119,692.60
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16929866019486NLRB
1
119,692.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/08/2023 11:31:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/08/2023 17:26:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/08/2023 20:31:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/08/2023 14:49:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/08/2023 19:25:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/08/2023 10:16:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/08/2023 10:47:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
21/08/2023 14:37:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
21/08/2023 17:15:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
22/08/2023 08:37:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras Insumos _000110.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
insumos FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1427414
25/08/2023 12:39
119,692.6 Dominican Pesos
Final Report:
25/08/2023 12:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
UVRO Soluciones Empresariales, SRL
119,692.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Suministros de alimentos y bebidas - 3ro.
-
Subtotal
148,058.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremas no lácteas Grandes
12
UD
607.7
7,292.40
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucares naturales o productos endulzantes
100
PAQ
235.48
23,548.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café
250
PAQ
383.96
95,990.00
4
50202311 - Bebida mixta d
(...)
50202311 - Bebida mixta de polvo
2.3.1.1.01
Lata de Te frio en polvo 3.34kg
12
UD
826
9,912.00
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Caja de Te variado 25/1
50
PAQ
153.4
7,670.00
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora 170 grm
12
UD
303.85
3,646.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1427414
Informe final de la selección DO1.AWD.1427414
25/08/2023 12:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.478880
La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-UC-CD-2023-0090 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio
25/08/2023 11:31
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.477589
Preguntas
18/08/2023 15:58
(UTC -4 hours)
Detail