Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
79,600 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-UC-CD-2023-0047
Request Name:
Adquisicion de grecas y paquetes de azucar correspondientes al tercer trimestre del año 2023.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de grecas y paquetes de azucar correspondientes al tercer trimestre del año 2023.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/08/2023 14:30:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/08/2023 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/08/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/08/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/08/2023 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/08/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/08/2023 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
50,331.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
50,331.75
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1643002
Adquisicion de grecas y paquetes de azucar correspondientes al tercer trimestre del año 2023
50,331.75
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
ARSSEMMA-UC-CD-2023-0047
2
92,608.00
DOP
Vencido
fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/08/2023 12:39:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/08/2023 14:52:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/08/2023 16:11:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/08/2023 17:45:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/08/2023 13:02:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/08/2023 00:37:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/08/2023 11:08:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
21/08/2023 11:31:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
fichas tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1425601
29/08/2023 09:51
62,367.75 Dominican Pesos
Final Report:
29/08/2023 09:51
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
12,036 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Sarape, SRL
50,331.75 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquiscion de Insumos y Utensilios de Cocina
-
Subtotal
79,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101505 - Cafeteras o má
(...)
48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial
2.6.1.4.01
Greca
12
UD
1,300
15,600.00
2
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar 5 lbs
256
UD
250
64,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1425601
Informe final de la selección DO1.AWD.1425601
29/08/2023 09:51
(UTC -4 hours)
Detail