Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	520,200 Dominican Pesos
Request Reference:	FEDA-DAF-CM-2023-0076
Request Name:	Compra de Suministros de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Suministros de Limpieza
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/08/2023 14:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/08/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

217,587.28 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	90,624.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	126,963.28 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Primer Pago	100,000.00 DOP	Septiembre	2023
2	Segundo Pago	117,587.28 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1693404368672ISFok	1	217,587.28 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/08/2023 15:01:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

18/08/2023 12:17:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/08/2023 12:45:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/08/2023 13:17:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/08/2023 16:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/08/2023 16:51:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/08/2023 11:12:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2023 15:26:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/08/2023 20:54:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2023 09:03:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2023 10:10:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2023 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS 0076.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA 0076 (1).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1428628

29/08/2023 16:01

217,587.28 Dominican Pesos

Final Report:

29/08/2023 16:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimpiso, SRL

217,587.28 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
520,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AROMATIZANTE 8 ONZ SPRAY

120

200

24,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO NEGRO

160

12,800.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO DESINFECTANTE

GAL

145

10,150.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA

250

240

60,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA CON PALO

130

5,200.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE LATEX PARES PARA LIMPIEZA EN COLORES (M Y L), NO QUIRURGICOS

200

915

183,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DESECHABLES PARES EN COLOR NEGRO, M Y L, NO QUIRURGICOS

200

315

63,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA LIQUIDO

GAL

185

3,700.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS

GAL

325

16,250.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS LIQUIDO, FRASCO 750 ML

100

230

23,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GEL ANTIBACTERIAL

GAL

700

7,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

MOPA PARA LIMPIAR PASILLO

2,800

5,600.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

PIEDRA AROMATICA PARA BAÑO

100

8,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA DE 500 UNIDAD , FARDO 10/1

PAQ

1,150

92,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE CON PALO # 32

300

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1428628	Informe final de la selección DO1.AWD.1428628	29/08/2023 16:01 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.479740	La lista de oferentes del proceso FEDA-DAF-CM-2023-0076 publicada por Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario	29/08/2023 15:01 (UTC -4 hours)	Detail