Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 190,823.91 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-UC-CD-2023-0541   Request Name: MATERIAL GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/08/2023 13:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/08/2023 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/08/2023 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/08/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/08/2023 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/08/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2023 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2023 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 189,516.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 784.70  DOP ---- View 2.3.3.2.01 128,210.93  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,768.28  DOP ---- View 2.3.9.2.01 57,752.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 189,516.70  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1695226488038N5zU8 1 189,516.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/08/2023 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/08/2023 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1426431 24/08/2023 10:56 189,516.68 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/08/2023 10:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servivam, SRL 189,516.68 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 190,823.91           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 3/4 P/DISPENSADOR 16 UD 140 2,240.00         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA EN GOTERO AZUL 7 UD 49.56 346.92         3 60121523 - Bolígrafos per(...)60121523 - Bolígrafos permanentes 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 23 CAJ 132.12 3,038.76         4 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 CUENTA FACIL 6 UD 75.64 453.84         5 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 3´´ 6 UD 365.28 2,191.68         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑO 33MM 15 UD 24.14 362.10         7 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 LABEL PARA FOLDERS 16 UD 100 1,600.00         8 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 3 CAJ 100 300.00         9 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL PUNTO DE VENTA 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS 400 UD 110.35 44,140.00         10 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL CONTINUO NCRF 9.5X 5.5, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS 50 UD 1,625 81,250.00         11 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA EPSON LX (350) 12 UD 590 7,080.00         12 43201809 - Disco compacto(...)43201809 - Disco compacto cd de lectura y escritura 2.3.9.2.01 CD EN BLANCO 1,200 UD 34.95 41,940.00         13 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 6 UD 43.42 260.52         14 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJA DE GOMITAS #18 84 UD 55.11 4,629.24         15 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 CINTA DE IMPRESION P/ IMPRIMIR PUNTO DE VENTA 32,34,36 7 UD 141.55 990.85 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1426431 Informe final de la selección DO1.AWD.1426431 24/08/2023 10:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.478440 La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2023-0541 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 24/08/2023 10:43 (UTC -4 hours) Detail