Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
56,080 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2023-0203
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/08/2023 10:30:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/08/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/08/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/08/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/08/2023 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/08/2023 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/08/2023 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2023 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,561.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
55,561.19
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
55,561.19
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693315875765iYf33
1
55,561.19
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/08/2023 15:12:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
[Untitled]_2023081710115506.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1424329
21/08/2023 15:20
55,561.19 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/08/2023 15:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
55,561.19 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
56,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
UNIDAD DE TOALLAS DE MICROFIBRA DE COLOR ROJO PARA LIMPIEZA
100
UD
100
10,000.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
UNIDAD DE TOALLAS DE MICROFIRA DE COLOR AMARILLO PARA LIMPIEZA
100
UD
100
10,000.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
UNIDAD DE SUAPER #42 CON PALO DE MADERA
25
UD
165
4,125.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO DE MADERA DE BARRER
25
UD
116
2,900.00
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA XL DE COLOR AMARILLO Y ROSADO
50
UD
68
3,400.00
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
UNIDAD DE BRILLO VERDE DE FREGAR
50
UD
35
1,750.00
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
UNIDAD DE BRILLO DE ACERO INOXIDABLE
50
UD
125
6,250.00
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CAJA DE JABON DE CUABA
15
CAJ
1,177
17,655.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1424329
Informe final de la selección DO1.AWD.1424329
21/08/2023 15:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.477883
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2023-0203 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
21/08/2023 15:12
(UTC -4 hours)
Detail