Contract Notice Detail
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Base Total Price:
175,905.005 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-UC-CD-2023-0044
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/08/2023 10:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/08/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/08/2023 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/08/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/08/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/08/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/08/2023 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/08/2023 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2023 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2023 09:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
173,447.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
30,895.24
DOP
----
View
2.3.6.3.04
61,762.29
DOP
----
View
2.3.9.1.01
12,521.69
DOP
----
View
2.3.7.2.06
35,101.54
DOP
----
View
2.3.9.6.01
31,847.30
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,319.11
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
173,447.17
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694526766765GUL1C
1
173,447.17
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/08/2023 13:28:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/08/2023 10:28:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/08/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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SOLICITUD DE ARTICULOS FERRETEROS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1423024
18/08/2023 15:33
173,447.15 Dominican Pesos
Final Report:
18/08/2023 15:33
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Contract Value
Document(s)
Grupo Hitlum, SRL
173,447.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ACCESORIOS
-
Subtotal
31,035.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.3.9.8.02
CAJAS DE PLAFÓN PARA TECHO
3
UD
5,040
15,120.00
2
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
SIFÓN PARA LAVAMANOS
12
UD
180
2,160.00
3
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
TUBOS DE SILICON ANTI HONGOS
3
UD
775
2,325.00
4
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
COLA EXTENSORA PARA LAVAMANOS
5
UD
35
175.00
5
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE DE 1/2 X 2
6
UD
35
210.00
6
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
CUBRE FALTA PARA TUBO DE MEDIA
4
UD
25
100.00
7
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
ROLLOS DE MASKING (TAPE TRANSPARENTE) DE 1 PULGADA
12
UD
380
4,560.00
8
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA ASEO TIPO BIDET INOXIDABLE PARA INODORO
5
UD
725
3,625.00
9
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA FLEXIBLE INOXIDABLE
12
UD
230
2,760.00
1.2
HERRAMIENTAS MENORES
-
Subtotal
61,890.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR DE MEDIA
6
UD
305
1,830.00
11
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
CERRADURA PARA PUERTAS DE CRISTAL
4
UD
1,660
6,640.00
12
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
BRAZOS HIDRAULICOS
12
UD
2,585
31,020.00
13
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
MEZCLADORA PARA LAVAMANOS
10
UD
2,240
22,400.00
1.3
MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA
-
Subtotal
12,570.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
14
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PEQUEÑOS CON TAPA
10
UD
835
8,350.00
15
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADORES PARA TOALLA
4
UD
1,055
4,220.00
1.4
PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS
-
Subtotal
37,110.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURAS COLOR GRIS INDUSTRIAL
5
UD
2,500
12,500.00
17
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURAS COLOR AMARILLO DE TRÁFICO
2
UD
2,060
4,120.00
18
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURAS COLOR BLANCO 00 ACRILICA
2
UD
9,885
19,770.00
19
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALÓN DE THINNER
1
UD
720
720.00
1.5
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES
-
Subtotal
31,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
20
32141106 - Bases de tubo
2.3.9.6.01
CAJAS DE LÁMPARAS DE TUBO COLOR BLANCA TIPO LED 18W
4
UD
6,310
25,240.00
21
39101616 - Lámparas de ra
(...)
39101616 - Lámparas de rayos ultravioleta (uv)
2.3.9.6.01
LÁMPARAS REDONDAS 6500K 18W
12
UD
555
6,660.00
1.6
REPUESTOS
-
Subtotal
1,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
22
26101758 - Ajustadores de
(...)
26101758 - Ajustadores del balancín
2.3.9.8.01
BALANCIN PARA INODORO
12
UD
100
1,200.00
23
26101758 - Ajustadores de
(...)
26101758 - Ajustadores del balancín
2.3.9.8.01
TEFLON
5
UD
40
200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1423024
Informe final de la selección DO1.AWD.1423024
18/08/2023 15:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.477479
La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2023-0044 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
18/08/2023 13:28
(UTC -4 hours)
Detail