Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	574,999.92 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CM-2023-0063
Request Name:	Compra de Kits Promocionales, artículos promocionales e impresiones para entregar en la Feria del libro y Rally Distrito Cultural.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Kits Promocionales, artículos promocionales e impresiones para entregar en la Feria del libro y Rally Distrito Cultural.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/08/2023 16:05:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/08/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/08/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/08/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/08/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/08/2023 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

528,522.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	528,522.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
222201	Credito	528,522.00 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	2023-398	1	528,522.00 DOP	Vencido	Cuota comprometer ..pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/08/2023 12:10:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	21/08/2023 11:14:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	21/08/2023 16:33:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	21/08/2023 23:23:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones Técnicas.pdf		Download
Solicitud de compra.pdf		Download
Certificado_de_apropiacion_presupuestaria_ (1).pdf		Download
SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes.docx		Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx		Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx		Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx		Download
SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante (1).docx		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1427512

25/08/2023 12:22

528,522 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

25/08/2023 12:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grafimedios, SRL

528,522 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

FERIA DEL LIBRO

Subtotal
574,999.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

82121508 - Impresión de e(...)

2.2.2.2.01

Libretas ecológicas 100 hojas con notas (post-it) banderillas adhesivas y bolígrafo 18 x 13.5 cm con logo de Indotel verde

500

300

150,000.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Termos de metal 12 oz color Blanco, con logo de Indotel verde (Los accesorios tapa y mango de color verde).

500

450

225,000.00

82121506 - Impresión de p(...)

2.2.2.2.01

Bolsas reciclables 10 x 12 x 6 pulg. Con logo de Indotel verde.

500

196

98,000.00

82121508 - Impresión de e(...)

2.2.2.2.01

Eco memorias USB con logo de Indotel verde de 16 GB.

100

500

50,000.00

82121508 - Impresión de e(...)

2.2.2.2.01

Volantes impresos en hojas ecológicas tamaño de 5x7 pulgadas

500

22,000.00

82121508 - Impresión de e(...)

2.2.2.2.01

2 Roll up (impresión banner más estructura 33” x 78” pulgadas full color).

5,000

10,000.00

82121508 - Impresión de e(...)

2.2.2.2.01

Kits promocionales para Rally. 1-Lapicero color blanco con logo de Indotel impreso. 1-Libreta con 50 hojas, personalizada color azul con logo de indotel impreso. 1-Gorra de color rojo y blanco con logo de Indotel impreso. 1-Bolsa color blanco con tiras de color azul. 1-Termo acero inoxidable de 16 onzas color blanco y tapa rora con logo de Indotel impreso.

1,666.66

19,999.92

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1427512	Informe final de la selección DO1.AWD.1427512	25/08/2023 12:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.478902	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2023-0063 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	25/08/2023 12:10 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.478079	Circular.	22/08/2023 10:28 (UTC -4 hours)	Detail