Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,446 Dominican Pesos   Request Reference: HME-UC-CD-2023-0149   Request Name: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/08/2023 12:10:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/08/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/08/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/08/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/08/2023 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/08/2023 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/08/2023 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2023 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,996.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 14,400.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 74,596.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 88,996.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0149 2 88,996.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/08/2023 14:55:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/08/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1422346 17/08/2023 15:01 88,996 Dominican Pesos           Final Report: 17/08/2023 15:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Farmacéutica, COMFASA, EIRL 88,996 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,446.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51171606 - Sulfato de mag(...)51171606 - Sulfato de magnesio 2.3.4.1.01 SULFATO DE MAGNESIO 500 UD 59.5 29,750.00           2 51161811 - Bromhexina 2.3.4.1.01 AMBROXOL AMP. 200 UD 24.48 4,896.00           3 42231701 - Tubos nasogást(...)42231701 - Tubos nasogástricos 2.3.9.3.01 LEVIN NO.8 200 UD 12.5 2,500.00           4 42231701 - Tubos nasogást(...)42231701 - Tubos nasogástricos 2.3.9.3.01 LEVIN NO.5 200 UD 12.5 2,500.00         5 42142701 - Catéteres urin(...)42142701 - Catéteres urinarios supra púbicos 2.3.9.3.01 CATETER 18 100 UD 23 2,300.00         6 51101522 - Claritromicina 2.3.4.1.01 CLARITROMICINA SUSPENS. 10 UD 650 6,500.00         7 51171909 - Omeprazol 2.3.4.1.01 OMEPRAZOL FCO. 500 UD 56 28,000.00           8 41122004 - Jeringas para (...)41122004 - Jeringas para muestras 2.3.9.3.01 JERINGAS 1CC 500 UD 8 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1422346 Informe final de la selección DO1.AWD.1422346 17/08/2023 15:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.477172 La lista de oferentes del proceso HME-UC-CD-2023-0149 publicada por Hospital Municipal Engombe 17/08/2023 14:55 (UTC -4 hours) Detail