Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 195,740 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2023-0139   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/08/2023 11:15:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/08/2023 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/08/2023 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/08/2023 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/08/2023 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/08/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/08/2023 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2023 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2023 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 195,740.45 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 8,875.02  DOP ---- View 2.3.7.2.06 163,129.93  DOP ---- View 2.3.9.8.02 5,109.97  DOP ---- View 2.3.2.1.01 3,124.94  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,574.99  DOP ---- View 2.3.9.6.01 12,000.60  DOP ---- View 2.3.6.1.01 925.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Ferreteros 195,740.45  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1692289445058ruPkn 1 195,740.45  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/08/2023 11:35:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/08/2023 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1422416 17/08/2023 11:45 195,740.45 Dominican Pesos           Final Report: 17/08/2023 11:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           AJC La Nueva Ferreteria, SRL 195,740.45 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 195,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura blanco 00 CUB 1 UD 12,300 12,300.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura semi-glos gris claro 926 GL 2 GAL 2,400 4,800.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura trafico amarillo GL 1 GAL 2,496.15 2,496.15         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura eposxica gris GL 20 GAL 6,195 123,900.00         1 26121521 - Alambre de bro(...)26121521 - Alambre de bronce 2.3.9.6.01 Pies de Alambre eléctrico vinil 10 x 2C GRIS 200 UD 60 12,000.00         1 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galón de pintura contrate salmónGL 3 GAL 1,595 4,785.00         1 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota anti-gota 5 UD 144.77 723.85         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 cemento blanco 5 Lib 5 UD 185 925.00         1 23153306 - Brocha de cort(...)23153306 - Brocha de corte 2.3.6.3.04 Espátula lanco 3 10 UD 345 3,450.00         1 23153306 - Brocha de cort(...)23153306 - Brocha de corte 2.3.6.3.04 Porta rolo truper 9 10 UD 265 2,650.00         1 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota sintética truper 1 10 UD 185 1,850.00         1 23153306 - Brocha de cort(...)23153306 - Brocha de corte 2.3.6.3.04 Brocha Atlas 3 15 UD 185 2,775.00         1 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner tropical gl 18 GAL 825 14,850.00         1 11131506 - Lana sin proce(...)11131506 - Lana sin procesar 2.3.2.1.01 Estopa 25 UD 125 3,125.00         1 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Extensión para pintar 14 UD 365 5,110.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1422416 Informe final de la selección DO1.AWD.1422416 17/08/2023 11:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.477017 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2023-0139 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 17/08/2023 11:35 (UTC -4 hours) Detail