Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 450,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: CAASD-DAF-CM-2023-0174   Request Name: Contratación servicio de rebobinado de campos magnéticos para ser utilizados en el Equipo No. 11 Los Marenos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Contratación servicio de rebobinado de campos magnéticos para ser utilizados en el Equipo No. 11 Los Marenos   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/08/2023 17:00:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/08/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/08/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 314,706.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 10,030.00  DOP ---- View 2.2.7.2.08 247,800.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 56,876.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago único 314,706.00  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693847014742ltZbQ 1 314,706.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/09/2023 13:05:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 19/08/2023 15:53:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 21/08/2023 12:37:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/08/2023 13:36:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 21/08/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO.pdf Other Download tdr cm-0174_0001.pdf Download convocatoria cm-0174_0001.pdf Other Download solicitud cm-0174_0001.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1430734 01/09/2023 13:11 314,706 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 01/09/2023 13:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ingeniería Electromecánica García INGEMEGA, SRL 314,706 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales y equipos para uso de las brigadas operativas. -         Subtotal 75,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 suministro de rodamientos inferior 1 UD 50,000 50,000.00         2 12181601 - Aceites sintét(...)12181601 - Aceites sintéticos 2.3.7.1.05 Aceite 68 1 UD 13,500 13,500.00         3 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 suministro de rodamientos superior 1 UD 11,500 11,500.00 1.2         Contratación de servicios de mantenimiento, reparaciones, calibraciones de equipos y piezas y limpiezas -         Subtotal 375,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 Servicio de mantenimiento de equipo industrial 1 UD 375,000 375,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1430734 Informe final de la selección DO1.AWD.1430734 01/09/2023 13:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.480839 La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2023-0174 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 01/09/2023 13:05 (UTC -4 hours) Detail