Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 134,300 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-UC-CD-2023-0112   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GARETA Y CASETA PARA COMPRESOR DEL AREA DE ODONTOLOGIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GARETA Y CASETA PARA COMPRESOR DEL AREA DE ODONTOLOGIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA LAS HORTENCIAS CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/08/2023 11:30:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/08/2023 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/08/2023 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/08/2023 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/08/2023 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/08/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/08/2023 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2023 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2023 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 134,300.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 60,650.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 39,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 13,650.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 21,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0112 6 134,300.00  DOP Vencido EXISTENCIA 0112.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/08/2023 12:15:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION 0112.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download CUOTA A COMPROMETER 0112.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA 0112.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS 0112.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1422526 17/08/2023 12:44 134,300 Dominican Pesos           Final Report: 17/08/2023 12:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ysidro Sanchez Hernandez 134,300 Dominican Pesos Download Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 134,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.3.6.1.01 BLOCK DE 6 900 UD 32 28,800.00           23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILLA 3/8 X20 QUINTAL 8 UD 3,075 24,600.00           3 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILLA 1/2 X20 QUINTAL 3 UD 3,075 9,225.00         4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO 70 UD 455 31,850.00           5 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.6.3.06 ALAMBRE PICADO C/6 30 LB 60 1,800.00           6 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 ARENA LAVADA AMARILLA 6 M 1,700 10,200.00           7 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 CASCAJO MT 6 M 1,100 6,600.00           8 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 ARENA PADETE MT 3 M 1,400 4,200.00           9 31162002 - Clavos de somb(...)31162002 - Clavos de sombrerete 2.3.6.3.06 CLAVO ACERO 2 1/2 25 LB 80 2,000.00           10 31162007 - Clavos de tapi(...)31162007 - Clavos de tapicería 2.3.6.3.06 CLAVO CORRIENTE 2 1/2 25 LB 55 1,375.00           11 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICO BLANCO 3 UD 4,550 13,650.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1422526 Informe final de la selección DO1.AWD.1422526 17/08/2023 12:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.477054 La lista de oferentes del proceso HPPEM-UC-CD-2023-0112 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 17/08/2023 12:15 (UTC -4 hours) Detail