Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,534,000 Dominican Pesos   Request Reference: DGII-DAF-CM-2023-0123   Request Name: Suministro e Instalación de Counters de Caja para Muelle Turístico La Romana y Estafeta de Servicios Puerto de Santo Domingo , DGII   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro e Instalación de Counters de Caja para Muelle Turístico La Romana y Estafeta de Servicios Puerto de Santo Domingo , DGII   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/08/2023 14:03:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/08/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/09/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,010,198.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 1,010,198.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 1,010,198.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CC-CM-0404 1 1,010,198.00  DOP Vencido CUOTA SG.pdf 2024 CC-CM-0404 1 1,010,198.00  DOP Vencido CUOTA SG.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/09/2023 08:33:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/08/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 4. Formulario Confirmación Lectura Código de Integridad y Etica Institucional(Compras Menores y Directas).docx Other Download DGII-DAF-CM-2023-0123 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download DGII-DAF-CM-2023-0123 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download DGII-DAF-CM-2023-0123 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Planos Counter de Caja.rar Other Download Planos counters de caja Muelle la Romana.rar Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1432802 06/09/2023 08:40 1,331,007.1 Dominican Pesos           Final Report: 06/09/2023 08:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Peña Vásquez Comercial, EIRL 320,809.1 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail           SGSIGN DEPOT SRL 1,010,198 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministro e Instalación de Counter de cajas -         Subtotal 1,534,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 56101501 - Stands 2.6.1.1.01 Counter de caja 0.60 mt de ancho en estructura de roble con terminación en pintura de poliuretano sobre una base en acero inoxidable con ruedas y zocalos de 2.00 cm de altura alto todo alrededor del mueble y 1/8¨ de espesor con dobles en las esquinas, tope interior con 2 horadaciones para cableado, recto en madera de roble lacada blanco 00 con brillo y sobre tope en cristal templado, canteados en todos los lados, tope superior con pieza sobre tope en vidrio de 1/2 pulg. de espesor canteado y templado, con panel interior en MDF color gris para cableado eléctrico y de data. Dos divisiones interiores en madera de roble terminación en pintura de poliuretano, 4 puertas abatibles con llavín, incluir pestillo interior en una de las puertas, tiradores rectos en acero inoxidable, bolsillo frontal de 10x12 pulg. en acrílico transparente de 3mm rotulado en la parte interior en color verde pantone 376C. Ver planos detallados anexos. 7 UD 165,200 1,156,400.00         2 56101501 - Stands 2.6.1.1.01 Counter de caja 1.30 mt en estructura de roble con terminación en pintura de poliuretano, con frente compuesto por panel en MDF hidrófugo lacado color blanco, plancha en acero inoxidable de 1/16 pulg. de espesor y piezas lacadas color verde institucional (pantone 376 C), con topes rectos en doble altura de granito natural negro absoluto, canteados en todos los lados, tope superior con pieza de soporte debajo, tope inferior con 2 horadaciones para cableado y gaveta en la parte lateral derecha con sus llaves, con pieza sobre tope superior en roble y vidrio de 1/2 pulg. de espesor canteado y templado, con zócalo en acero inoxidable de 1/16 pulg. de espesor de 4 pulg. de alto todo alrededor del mueble. Con panel interior en MDF color gris para cableado eléctrico y de data. Mueble auxiliar para impresora en roble con con tope en ganito natural negro absoluto, gavetas con llavín y zócalo en acero inoxidable de 1/16 pulg. de espesor de 4 pulg. Ver planos detallados anexos. 2 UD 188,800 377,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1432802 Informe final de la selección DO1.AWD.1432802 06/09/2023 08:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.481774 La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2023-0123 publicada por Dirección General Impuestos Internos 06/09/2023 08:33 (UTC -4 hours) Detail