Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 368,219 Pesos Dominicanos   Request Reference: DECEFARD-DAF-CM-2023-0007   Request Name: Adquisicion solicitud de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion solicitud de materiales ferreteros   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/08/2023 10:32:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/08/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/08/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/08/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/08/2023 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/08/2023 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/08/2023 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/08/2023 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/08/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 368,219.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 356,832.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,425.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,962.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion solicitud de materiales ferreteros 368,219.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1692379877850W2728 1 368,219.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/08/2023 12:04:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 17/08/2023 10:23:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 17/08/2023 11:03:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 18/08/2023 09:49:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 18/08/2023 10:21:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD MATERIALES FERRETEROS.pdf Download Especific. tecnicas materiales ferreteros.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1423128 18/08/2023 13:23 368,219 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 18/08/2023 13:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Jecolor Factory Center AV, SRL 368,219 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 368,219.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta pintura limoncillo 45 5 UD 8,791 43,955.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta pintura satinada blanco 00 6 UD 9,003.4 54,020.40         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta pintura blanco colonial 01 6 UD 8,791 52,746.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta pintura marfil 48 5 UD 8,791 43,955.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta pintura marfil 74 5 UD 8,791 43,955.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta pintura amarillo trafico 7 UD 9,097.8 63,684.60         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones pintura blanco trafico 6 UD 1,758.2 10,549.20         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones pintura acrilica blanco 00 6 UD 1,758.2 10,549.20         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones pintura exposica gris 6 UD 3,811.4 22,868.40         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones pintura acrilica azul positivo 6 UD 1,758.2 10,549.20         1 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Motas 10 UD 442.5 4,425.00         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas no. 3 10 UD 230.1 2,301.00         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolos 10 UD 466.1 4,661.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1423128 Informe final de la selección DO1.AWD.1423128 18/08/2023 13:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.477414 La lista de oferentes del proceso DECEFARD-DAF-CM-2023-0007 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD 18/08/2023 12:04 (UTC -4 hours) Detail