Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
395,160 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CM-2023-0022
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro Enríquez Ureña No. 49, GAzcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2023 16:51:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/08/2023 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/08/2023 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/08/2023 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/08/2023 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/08/2023 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/08/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2023 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
83,508.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
50,940.60
DOP
----
View
2.3.9.5.01
32,568.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HUMNSA-2023-00060
83,508.60
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HUMNSA-2023-00060
1
83,508.80
DOP
Vencido
certificado de cuota a comprometer yael.jpeg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/08/2023 10:19:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/08/2023 18:19:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/08/2023 11:20:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/08/2023 13:42:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/08/2023 19:32:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/08/2023 20:09:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION DE LIMPIEZA.jpg
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FICHA TECNICA MAT LIMPIEZA.jpg
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CERTF APROPIACION PRESUPUESTARIA LIMPIEZA.jpg
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1428709
29/08/2023 10:41
206,182.11 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
29/08/2023 10:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Yaelys, SRL
83,508.6 Pesos Dominicanos
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Allinonesupply, SRL
122,673.51 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
395,160.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
cloro
850
GAL
150
127,500.00
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
desinfectante mistolin
480
GAL
250
120,000.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
desgrasante
12
GAL
250
3,000.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
escoba plástica
4
DOC
285
1,140.00
5
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
escobilla de inodoro
12
UD
250
3,000.00
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
suape de algodon no.36
50
UD
290
14,500.00
7
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
recogedor de basura
20
UD
250
5,000.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
detergente ace, saco
20
PAQ
1,950
39,000.00
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
brillo gordo
100
UD
70
7,000.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
brillo verde
200
UD
65
13,000.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
brillo fino, rollo para maquina de cristalizado
10
UD
700
7,000.00
12
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.5.01
guante de plomero
2
DOC
450
900.00
13
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.5.01
guante domésticos manos fuerte no.8
240
UD
198
47,520.00
14
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
cristalizado l5
5
GAL
1,200
6,000.00
15
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
cepillo de pared
12
UD
50
600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1428709
Informe final de la selección DO1.AWD.1428709
29/08/2023 10:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.479559
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CM-2023-0022 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
29/08/2023 10:19
(UTC -4 hours)
Detail