Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,147,500 Dominican Pesos   Request Reference: GCPS-DAF-CM-2023-0135   Request Name: Adquisición de artículos Capital Semilla Cafetería del Programa Oportunidad 14-24   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos Capital Semilla Cafetería del Programa Oportunidad 14-24   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/08/2023 16:31:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/08/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/08/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/08/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/08/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 879,479.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 879,479.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 879,479.90  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16928998713352KQ3r 1 879,479.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/08/2023 09:09:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/08/2023 20:18:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 18/08/2023 08:30:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 18/08/2023 09:20:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0135 Acto de aprovacion de inicio_0001.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download 0135 Convocatoria_0001.pdf Other Download 0135 Invitacion a ofertar_0001.pdf Other Download 0135 Solicitud de Compras_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica Cafeteria_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requerimiento Cafeteria_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1426014 24/08/2023 11:14 879,479.9 Dominican Pesos           Final Report: 24/08/2023 11:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Telerin Comercial, SRL 879,479.9 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         #OP022-T3-Capital semilla -         Subtotal 1,147,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52141506 - Congeladores p(...)52141506 - Congeladores para uso doméstico 2.6.1.4.01 Freezer blanco 3.5 cúbicos 45 UD 17,500 787,500.00         2 52141522 - Tostadoras par(...)52141522 - Tostadoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Tostadoras eléctrica para sándwich 30 UD 8,000 240,000.00         3 52141524 - Licuadoras par(...)52141524 - Licuadoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Licuadoras 30 UD 4,000 120,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1426014 Informe final de la selección DO1.AWD.1426014 24/08/2023 11:15 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.477680 La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2023-0135 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 21/08/2023 09:09 (UTC -4 hours) Detail