Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 640,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2023-0027   Request Name: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHADO DEL COMEDOR DE ESTA INTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHADO DEL COMEDOR DE ESTA INTITUCION.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/08/2023 11:41:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/08/2023 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/08/2023 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/08/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 549,603.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 549,603.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   unico pago 549,603.04  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17001561455472YKeu 1 549,603.04  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/08/2023 16:21:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/08/2023 13:48:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/08/2023 20:43:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/08/2023 01:13:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 21/08/2023 11:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 21/08/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 21/08/2023 11:45:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type convocatoria.pdf Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download solicitud.pdf Download autorizacion.pdf Download ESPEIFICACIONES TECNICAS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1429623 31/08/2023 12:45 549,603.04 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 31/08/2023 12:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Constructora Santana Fermín, SRL 549,603.04 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 640,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 servicio de mantenimiento y reparación de techado del comedor. ver especificaciones técnicas/fichas técnicas o términos de referencia. pdi-06-2023 1 UD 640,000 640,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.480730 ACTA DE ADJUDICACION, INFORME DE PERITAJE Y Notificación de Oferentes Adjudicados y No Adjudicados 01/09/2023 10:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1429623 Informe final de la selección DO1.AWD.1429623 31/08/2023 12:45 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.479435 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2023-0027 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 28/08/2023 16:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1517513 Publicación modificación 15/08/2023 12:04 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.476609 ESPECIFICACIONES MODIFICADA "HORARIO DE VISITAS" 15/08/2023 11:59 (UTC -4 hours) Detail