Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
65,344.72 Dominican Pesos
Request Reference:
ANAMAR-UC-CD-2023-0019
Request Name:
Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T3.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T3.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2023 13:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/08/2023 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/08/2023 08:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/08/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/08/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/08/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/08/2023 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/08/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,459.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
14,573.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
7,286.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
2,849.70
DOP
----
View
2.3.1.1.01
20,750.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pgao materiales de cocina y limpieza T3
45,459.40
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16922994533402y6ry
1
45,459.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/08/2023 11:41:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/08/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/08/2023 09:15:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/08/2023 09:55:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Materiales de Limpieza T3.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Técnica Limpieza T3.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Hoja de Recepción Código de Etica Limpieza T3.docx
Other
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SOLICITUD REQUISICION MATERIALES COCINA T3.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1422419
17/08/2023 12:42
45,459.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/08/2023 12:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
45,459.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T3
-
Subtotal
65,344.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua
20
UD
11
220.00
2
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té de jengibre con limon
20
UD
265.5
5,310.00
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora lite
10
UD
436.6
4,366.00
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café Santo Domingo
20
UD
388.6
7,772.00
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de manzanilla y anis
20
UD
236
4,720.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta C-fold
100
UD
99.12
9,912.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higienico
100
UD
109.74
10,974.00
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta
20
UD
135.7
2,714.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
5
GAL
424.8
2,124.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
5
GAL
253.7
1,268.50
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos #7
25
PAQ
265.5
6,637.50
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos #10
25
PAQ
126.26
3,156.50
13
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar 80/1
3
CAJ
475.54
1,426.62
14
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar 100/1
5
CAJ
467.28
2,336.40
15
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.5.01
guantes
5
UD
295
1,475.00
16
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
D-scalin
2
GAL
466.1
932.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1422419
Informe final de la selección DO1.AWD.1422419
17/08/2023 12:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.477024
La lista de oferentes del proceso ANAMAR-UC-CD-2023-0019 publicada por AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
17/08/2023 11:41
(UTC -4 hours)
Detail