Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 126,516.92 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0104   Request Name: Adquisicion de materiales eléctricos a ser instalados en el piso 6   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de materiales eléctricos a ser instalados en el piso 6   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/08/2023 16:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/08/2023 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/08/2023 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/08/2023 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/08/2023 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,502.09 DOP Budget Appropriation Value 126,502.09 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 62,382.76  DOP ---- View 2.3.9.6.01 53,105.07  DOP ---- View 2.6.9.6.01 5,946.58  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,067.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 126,502.09  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 126,502.09  DOP Aprobado certificacion de fondo.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/08/2023 09:05:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/08/2023 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion de fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Invitación (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1476027 20/11/2023 09:34 126,502.09 Dominican Pesos           Final Report: 20/11/2023 09:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Brimarge Group, SRL 126,502.09 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 126,516.92           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 Canaletas 105 x 65MM x 2MTS 22 UD 1,687.5 37,125.00           2 30151804 - Chapas para es(...)30151804 - Chapas para esquinas 2.3.9.8.02 Tapas Flexibles para Canaletas 105MM 22 UD 974.48 21,438.56         3 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 ACC. Tapa Final 105 x 65 10 UD 380.28 3,802.80           4 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 Toma Corriente para UPS Mamey 15A -120V 58 UD 677.15 39,274.70           5 30151802 - Recubrimiento 2.6.9.6.01 Tapa para Toma Corriente UPS Mamey 58 UD 49.87 2,892.46           6 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 Toma Corriente Doble 15A-120V C/T 60 UD 230.52 13,831.20           7 30151802 - Recubrimiento 2.6.9.6.01 Tapa Blanca 60 UD 50.91 3,054.60         8 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cinta pegante doble cara 8 UD 637.2 5,097.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1476027 Informe final de la selección DO1.AWD.1476027 20/11/2023 09:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.476496 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0104 publicada por Camara de Cuentas de la República 15/08/2023 09:05 (UTC -4 hours) Detail