Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 205,375 Dominican Pesos   Request Reference: CP-UC-CD-2023-0013   Request Name: Adquisición de Suministros de Oficina, para CP., Dirigido a Mipymes Mujer   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministros de Oficina, para CP., Dirigido a Mipymes Mujer   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/08/2023 12:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/08/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/08/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/08/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/08/2023 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/08/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2023 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 226,123.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 104,760.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 117,115.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 4,248.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 100% con la entrega de la mercancia y facturación 226,123.40  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16927078263309Dvxs 1 226,123.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/08/2023 09:02:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/08/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO 3ER TRIMESTRE_CP.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1422704 17/08/2023 12:48 226,123.4 Dominican Pesos           Final Report: 17/08/2023 12:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Brothers RSR Supply Offices, SRL 226,123.4 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministros de Oficina -         Subtotal 205,375.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de Papel 8 1/2 X 11 500 RESMA 245 122,500.00         2 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores ( Amarillos) 500 UD 45 22,500.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos (Azules) 1,000 UD 20 20,000.00         4 44121704 - Esferos de pun(...)44121704 - Esferos de punta redonda 2.3.9.2.01 Felpas (Azules) 500 UD 45 22,500.00           5 44102404 - Máquinas para (...)44102404 - Máquinas para aplicar de etiquetas 2.3.9.2.01 Etiquetadora de labels 1 UD 3,000 3,000.00           6 41122702 - Cintas etiquet(...)41122702 - Cintas etiquetadoras 2.3.9.9.01 Labels Refill Etiquetadora Rojo, Amarillo y Azul 3 UD 1,000 3,000.00         7 44121704 - Esferos de pun(...)44121704 - Esferos de punta redonda 2.3.9.2.01 Felpas Gel Grip 12/1 (Azules) 25 CAJ 475 11,875.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1422704 Informe final de la selección DO1.AWD.1422704 17/08/2023 12:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.476897 La lista de oferentes del proceso CP-UC-CD-2023-0013 publicada por Dirección General de Crédito Público 17/08/2023 09:02 (UTC -4 hours) Detail