Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	140,866.19 Dominican Pesos
Request Reference:	RESERVAFAyPN-UC-CD-2023-0026
Request Name:	Adquisición de insumos de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de insumos de limpieza, para uso en los diferentes departamentos de este Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/08/2023 12:06:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/08/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/08/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/08/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/08/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/08/2023 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/08/2023 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/08/2023 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/08/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

166,222.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	119,189.94 DOP	----	View
2.3.7.2.05	11,881.83 DOP	----	View
2.3.7.1.06	8,540.04 DOP	----	View
2.3.3.2.01	25,527.29 DOP	----	View
2.3.9.2.01	1,083.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de insumos de limpieza, para uso en los diferentes departamentos de este Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas.	166,222.10 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1692281660945tuKYU	1	166,222.10 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/08/2023 09:52:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/08/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1422407

17/08/2023 10:00

166,222.1 Dominican Pesos

Final Report:

17/08/2023 10:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Aztros Software, SRL

166,222.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
140,866.19

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Descalin

GAL

555.91

11,118.20

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabon de cuaba

GAL

291.07

8,732.10

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Galones de cloro

GAL

144.22

4,326.60

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

Suapers con palo

314.67

4,720.05

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas de nylon completas

288.44

4,326.60

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido para manos

GAL

262.22

5,244.40

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

196.67

5,900.10

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanillas de microfibras

78.67

2,360.10

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Pares de guantes de gomas para limpiezas

PAQ

183.56

4,405.44

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientadores en spray

222.89

8,024.04

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

limpia cristal

301.56

7,539.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticidas Baygon

671.29

10,069.35

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Piedras de olor de inodoro

97.02

1,455.30

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

Lata de aceite 3 en 1

603.11

7,237.32

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo Papel toalla 6/1

PAQ

1,442.22

21,633.30

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

Rollos de cinta adhesiva doble cara

183.56

917.80

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos fundas negras para basura No.55

PAQ

917.78

5,506.68

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos fundas negras para basura No.30

PAQ

576.89

3,461.34

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos fundas negras para basura No.15

PAQ

550.67

3,304.02

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos fundas rojas

PAQ

1,638.89

13,111.12

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Sacos de detergentes de 30 libras

2,491.11

7,473.33

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1422407	Informe final de la selección DO1.AWD.1422407	17/08/2023 10:00 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.476924	La lista de oferentes del proceso RESERVAFAyPN-UC-CD-2023-0026 publicada por DIRECCION GENERAL DE LAS RESERVAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	17/08/2023 09:52 (UTC -4 hours)	Detail