Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 340,199 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CM-2023-0068   Request Name: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/08/2023 14:10:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/08/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/08/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/08/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/08/2023 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/08/2023 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/08/2023 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2023 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,533.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 118,863.08  DOP ---- View 2.3.7.2.03 7,670.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 126,533.08  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0068 6 126,533.08  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0068.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/08/2023 09:28:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/08/2023 17:10:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/08/2023 16:03:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/08/2023 00:06:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/08/2023 12:02:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION 0068.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER 0068.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download ficha tecnica 00680.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras 0068.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1422003 15/08/2023 10:47 287,945.28 Dominican Pesos           Final Report: 15/08/2023 10:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Variedades RD Los Peña, SRL 161,412.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Comercial Yaelys, SRL 126,533.08 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 340,199.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 175OZ C/4 350 CAJ 165 57,750.00         9 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE CAJA 4 16 GAL 467.5 7,480.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 40 UD 221 8,840.00         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ACE SACO 30/1 50 GAL 1,400 70,000.00         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN CAJA DE 4 350 GAL 265 92,750.00         23 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 15 UD 147 2,205.00         24 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Traperos húmedos #48 60 UD 357 21,420.00         53131607 - Lociones o ace(...)53131607 - Lociones o aceites para manos o cuerpo 2.3.7.2.03 PASTA DE JABON 1 PAQ.5UD 50 PAQ 190 9,500.00         47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 D ESCALIN CAJA DE 4 3 UD 1,730 5,190.00         47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 100 UD 159 15,900.00         47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 BRILLO LA MAQUINA 40 UD 64.9 2,596.00         47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 40 UD 59 2,360.00         47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 BRILLO DE ACERO INOXIDABLE 40 UD 53 2,120.00         47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA 60 UD 70 4,200.00         47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON VERDE 12 GAL 324 3,888.00         47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 BAYGON 400ML 100 UD 340 34,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1422003 Informe final de la selección DO1.AWD.1422003 15/08/2023 10:47 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.476507 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2023-0068 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 15/08/2023 09:28 (UTC -4 hours) Detail