Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
34,688 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0150
Request Name:
COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS A CONTINUACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE PINTURA EN LA ZONA FRANCA DE LA VEGA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS A CONTINUACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE PINTURA EN LA ZONA FRANCA DE LA VEGA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/08/2023 12:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/08/2023 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/08/2023 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/08/2023 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/08/2023 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/08/2023 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/08/2023 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2023 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2023 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,931.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
30,170.24
DOP
----
View
2.3.9.9.04
8,496.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,265.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE LOS MATERIALES DETALLADOS A CONTINUACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE PINTURA EN LA ZONA FRANCA DE LA VEGA
40,931.84
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
343-2023
1
40,931.84
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/08/2023 12:50:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/08/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1419121
10/08/2023 12:56
40,931.84 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
10/08/2023 12:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importadora Elionor, SRL
40,931.84 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
34,688.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES PARA RIESGO MECANICO PIEL
6
UD
1,200
7,200.00
2
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER
3
GAL
756
2,268.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
CONJUNTO DE RODILLO ANTIGOTA 10 CN
4
UD
480
1,920.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO TRAFFIC PAINT
2
GAL
2,900
5,800.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AMARILLO TRAFFIC
3
GAL
2,900
8,700.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO 00
1
UD
7,200
7,200.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA GRIS CLARO
1
GAL
1,600
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1419121
Informe final de la selección DO1.AWD.1419121
10/08/2023 12:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.475586
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0150 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
10/08/2023 12:50
(UTC -4 hours)
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