Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 245,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0133   Request Name: ADQUISICION DE ACCESORIO Y BARANDA DE ACERO INOXIDABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ACCESORIO Y BARANDA DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/08/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/08/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/08/2023 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/08/2023 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/08/2023 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/08/2023 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2023 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 245,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 89,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 36,000.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 120,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 278,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE EXISTENCIA 0133.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/08/2023 16:20:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD TRANSPARENCIA 0131.pdf Download FICHA TECNICA- 0133.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1422356 17/08/2023 16:27 277,595 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 17/08/2023 16:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Tavarez Jimenez Cleaning Services, SRL 277,595 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 245,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 BARANDA EN ACERO INOXIDABLE (PASAMANO) parales de 1-1/2, tres LINEAS DE TUVITOS DE 1/2 1 UD 89,000 89,000.00         2 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 CINTA EN 3M ANTIDESLISANTES 30 UD 1,200 36,000.00         3 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 ESQUINERO PLASTICO ANGULAR 40 UD 3,000 120,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1422356 Informe final de la selección DO1.AWD.1422356 17/08/2023 16:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.477225 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0133 publicada por Hospital Central de las FFAA 17/08/2023 16:20 (UTC -4 hours) Detail