Contract Notice Detail
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Base Total Price:
205,249.2 Dominican Pesos
Request Reference:
DECEFARD-UC-CD-2023-0014
Request Name:
Adquisicion solicitud de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion solicitud de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/08/2023 10:20:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/08/2023 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/08/2023 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/08/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2023 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/08/2023 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/08/2023 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2023 10:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2023 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,249.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
19,588.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,850.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
154,096.20
DOP
----
View
2.3.9.9.04
22,715.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion solicitud de materiales de limpieza
205,249.20
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691594203987egNKq
1
205,249.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/08/2023 10:54:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/08/2023 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud materiales de limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especific. tecnicas materiales limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1418917
09/08/2023 11:04
205,249.2 Dominican Pesos
Final Report:
09/08/2023 11:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Conques, SRL
205,249.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
205,249.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Galones de jabon liquido
25
UD
430.7
10,767.50
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Galones limpiador de cristal
20
UD
519.2
10,384.00
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Galones jabon liquido lavaplatos
30
UD
418.9
12,567.00
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Suaper no. 40
40
UD
324.5
12,980.00
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Escoba plastica con palo
40
UD
324.5
12,980.00
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Ambientador
30
UD
265.5
7,965.00
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Detergente saco 30 LB
8
UD
1,834.9
14,679.20
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Par guantes negros para limpieza
50
UD
454.3
22,715.00
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Paquete funda negra 55 GL
30
UD
413
12,390.00
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Paquete funda negra 13 GL
30
UD
383.5
11,505.00
1
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo para inodoro
25
UD
472
11,800.00
1
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon blanco
15
UD
1,445.5
21,682.50
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel jumbo
10
UD
1,958.8
19,588.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro liquido GL
30
UD
295
8,850.00
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiador de pisos D SCALIN
10
UD
643.1
6,431.00
1
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
30
UD
265.5
7,965.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1418917
Informe final de la selección DO1.AWD.1418917
09/08/2023 11:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.475127
La lista de oferentes del proceso DECEFARD-UC-CD-2023-0014 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD
09/08/2023 10:54
(UTC -4 hours)
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