Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	103,945 Dominican Pesos
Request Reference:	IDIAF-UC-CD-2023-0060
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/08/2023 09:50:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/08/2023 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/08/2023 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/08/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/08/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/08/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

70,382.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	70,382.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF	70,382.40 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1691764602529fBZjV	1	70,382.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/08/2023 11:53:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

09/08/2023 10:39:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/08/2023 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/08/2023 11:50:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/08/2023 13:33:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/08/2023 13:46:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/08/2023 13:51:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD M. LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD M. LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1419442

11/08/2023 09:00

70,382.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/08/2023 09:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Allinonesupply, SRL

70,382.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de limpieza

Subtotal
103,945.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

PAÑITOS O TOLLAS PARA LIMPIAR

135

6,750.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA CON SU PALO

180

2,520.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SWAPER

210

2,940.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DESINFECTANTES

GAL

300

19,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

BLANQUEADORES

GAL

110

7,150.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR EN PASTA

101

130

13,130.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO DE FREGAR

GAL

300

7,500.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJAS DE FREGAR

5,880.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLOS DE FREGAR (BRILLO VERDE)

840.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSAS NEGRAS PARA BASURA DE 55 GL 100/1

PAQ

530

3,180.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 17X22 100/1

PAQ

115

805.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

DESODORANTES DE BAÑO SPRAY

120

2,400.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

DESODORANTES DE BAÑO EN PASTILLA

110

2,200.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

GALONES DESGRASANTE

GAL

450

2,700.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLA DE INODOROS

150

750.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA LIQUIDO

GAL

200

12,200.00

47131825 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESENCRUSTANTE

GAL

450

2,250.00

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

DESTUPIDOR DE INODOROS

170

850.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA MANOS

GAL

400

10,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1419442	Informe final de la selección DO1.AWD.1419442	11/08/2023 09:00 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.475540	La lista de oferentes del proceso IDIAF-UC-CD-2023-0060 publicada por Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	10/08/2023 11:53 (UTC -4 hours)	Detail