Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 100,310 Dominican Pesos   Request Reference: MIDE-UC-CD-2023-0318   Request Name: Adquisición de insumos alimenticios.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos alimenticios.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/08/2023 11:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/08/2023 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2023 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2023 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2023 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/08/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/08/2023 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 112,491.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 77,894.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 32,001.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,596.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 112,491.80  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1691605653122Jj0aZ 1 112,491.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/08/2023 13:12:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/08/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download MIDE-UC-CD-2023-0318.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1418923 09/08/2023 13:28 112,491.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/08/2023 13:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Surba Solutions, SRL 112,491.8 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 100,310.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquete de café de 1 LB 70 PAQ 286 20,020.00         2 12164504 - Endulzantes 2.3.1.1.01 Paquete de azúcar de 5 LB 10 PAQ 170 1,700.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardo de botellas de agua 12/1 20 OZ 120 UD 250 30,000.00         4 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 Cajas de Té 20/1 36 GR 20 CAJ 390 7,800.00         5 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Latas de Te Frio limón 96 oz 4c 2.34 KG 10 UD 637 6,370.00           6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Paq. Vasos plasticos desechables 3 oz 20 PAQ 276 5,520.00         7 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Latas de cremora 1KG /35.5 KG 3 UD 650 1,950.00           8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paq. De servilletas 500 UND. 10 PAQ 220 2,200.00           9 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Caja de chocolate de 60 und 3 CAJ 660 1,980.00           10 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Juego de tazas de café set 4 PZAS/40 25 PAQ 600 15,000.00         11 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de cristal 340 ml 25 UD 105 2,625.00           12 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharitas de café 25 UD 75 1,875.00           13 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Latas de cocoa amarga 453 GR 3 UD 390 1,170.00           14 48101805 - Tazones para m(...)48101805 - Tazones para mezclar para uso comercial 2.3.9.5.01 Cucharones medianos 14" diferentes estilos para servir 5 UD 420 2,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1418923 Informe final de la selección DO1.AWD.1418923 09/08/2023 13:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.475211 La lista de oferentes del proceso MIDE-UC-CD-2023-0318 publicada por Ministerio de Defensa 09/08/2023 13:12 (UTC -4 hours) Detail