Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
151,885 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-UC-CD-2023-0087
Request Name:
Adquisicion de insumos de aseo y limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de insumos de aseo y limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/08/2023 11:03:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/08/2023 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/08/2023 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/08/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/08/2023 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/08/2023 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/09/2023 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/09/2023 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,429.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
22,429.44
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de insumos de aseo y limpieza
22,429.44
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691764136045IEDVK
1
22,429.44
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/08/2023 09:21:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/08/2023 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
09/08/2023 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-UC-CD-2023-0087- SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-UC-CD-2023-0087 - TERMINOS Y CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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HGENSA-UC-CD-2023-0087 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Other
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HGENSA-UC-CD-2023-0087 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1419203
10/08/2023 09:41
135,223.65 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/08/2023 09:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Blad Company, SRL
22,429.44 Dominican Pesos
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CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
112,794.21 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Suministros de aseo y limpieza
-
Subtotal
151,885.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES DE NITRILE VERDE 37-145 ZISE 10
72
UD
320
23,040.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO DE METAL
30
UD
50
1,500.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
37
UD
50
1,850.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CAJA DE 6
20
GAL
1,050
21,000.00
5
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN SACO 30 libras
10
UD
936
9,360.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO CAJA DE 6
50
GAL
680
34,000.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA CAJA DE 6
22
GAL
1,150
25,300.00
8
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE GALON CAJA DE 6
5
GAL
1,157
5,785.00
9
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS
5
UD
350
1,750.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVA PLATO
3
UD
1,100
3,300.00
11
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLAS MULTIUSOS
20
UD
100
2,000.00
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO 10% TANQUE 55 GLS
2
UD
11,500
23,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1419203
Informe final de la selección DO1.AWD.1419203
10/08/2023 09:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.475446
La lista de oferentes del proceso HGENSA-UC-CD-2023-0087 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
10/08/2023 09:21
(UTC -4 hours)
Detail