Contract Notice Detail
Summary Information

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284,847.44 Pesos Dominicanos
 
FAD-DAF-CM-2023-0155 
Adquisición de materiales para lavandería. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales para lavandería. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/08/2023 15:06:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2023 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
284,847.64 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.2.018,850.00  DOP----View
2.3.9.9.011,640.20  DOP----View
2.3.6.3.049,676.00  DOP----View
2.3.3.3.0111,800.00  DOP----View
2.3.3.2.013,900.02  DOP----View
2.3.2.3.0154,895.96  DOP----View
2.3.9.1.01151,605.46  DOP----View
2.3.9.9.0542,480.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales para lavandería.284,847.64  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1691786601506tIHWF1284,847.64  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/08/2023 16:04:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Especificaciones No.0155.pdfDownload
Solicitud No.0155.pdfDownload
F033_Of_Economica.docxDownload
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.docOtherDownload
SNCC_D027_Orden_Compra.docxPurchase OrderDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.142053511/08/2023 16:17284,847.63 Pesos DominicanosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Nicoff Group, SRL284,847.63 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
284,847.44
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01Cartoncillos planos blancos para perchas 1000/12CAJ1,950.013,900.02
    
1
53102507 - Ganchos para c(...)
2.3.2.3.01Perchas para pantalones7CAJ3,936.4827,555.36
    
1
53102507 - Ganchos para c(...)
2.3.2.3.01Pechas para camisas.7CAJ3,905.827,340.60
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Botella de quita oxido 122UD3,740.137,480.26
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Botella de elimina tinta de bolígrafo 16 oz2UD2,2424,484.00
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Gelaton.5GAL6,01830,090.00
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Piraltex.2GAL9,67619,352.00
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Rollo de plástico clear 500 fundas 24x4010UD4,24842,480.00
    
1
52121513 - Cobertores
2.3.2.2.01Forros blandones No. 421UD8,8508,850.00
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro para ropa.20GAL3547,080.00
    
1
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Striteex2GAL6,873.513,747.00
    
1
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Picrin2GAL10,56121,122.00
    
1
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Estree Tan.2GAL7,634.615,269.20
    
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01Suavizante.15GAL442.56,637.50
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Detergente liquido.15GAL442.56,637.50
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Colar power.2GAL3,7767,552.00
    
1
47121808 - Equipo de limp(...)
2.3.9.1.01Tratamiento de caldera.1UD9,5589,558.00
    
 
1
55121611 - Cintas para ha(...)
2.3.9.9.01Cilp plásticos 1CAJ1,6401,640.00
    
1
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04Espátula para tratamiento de manchas.3UD9442,832.00
    
1
14111804 - Facturas o lib(...)
2.3.3.3.01Talonario de factura.5UD2,36011,800.00
    
1
53121803 - Cepillos de ro(...)
2.3.9.1.01Cepillo para ropa fina.2UD1,2982,596.00
    
1
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04Grapas plasticas 10,000/12CAJ3,4226,844.00
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TypeReferenceSubjectDate
11/08/2023 16:04 (UTC -4 hours)
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