Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	134,321 Dominican Pesos
Request Reference:	CORPHOTEL-UC-CD-2023-0032
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO HIGUEY
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO HIGUEY
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/08/2023 12:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/08/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/08/2023 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/08/2023 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/08/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/08/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/08/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/08/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

133,113.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.05

4,913.17 DOP

----

View

2.3.9.1.01

27,402.23 DOP

----

View

2.3.7.2.03

18,681.28 DOP

----

View

2.3.9.9.05

6,624.80 DOP

----

View

2.3.4.1.01

14,138.48 DOP

----

View

2.3.1.1.01

5,870.50 DOP

----

View

2.3.3.2.01

53,423.02 DOP

----

View

2.3.7.2.99

2,060.28 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	133,113.76 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	DADFI1178	1	133,113.76 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/08/2023 14:49:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1418122

09/08/2023 13:01

133,113.77 Dominican Pesos

Final Report:

09/08/2023 13:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Hilandro, SRL

133,113.77 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

TERCERA LIMPIEZA DE OFICINA

Subtotal
134,321.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Traperos húmedos

286

2,288.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Antisépticos basados en alcohol o acetona

CAJ

998

11,976.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

PAQ

549

4,392.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

PAQ

153

1,224.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

PAQ

925

11,100.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

PAQ

1,417

7,085.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

PAQ

853

8,530.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

PAQ

2,531

20,248.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Desinfectante de manos

GAL

170

1,700.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro cl

GAL

1,740.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.7.2.03

Limpiador de manos

GAL

621

1,863.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Productos para el lavaplatos

GAL

175

1,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

375

5,625.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

183

2,196.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucares naturales o productos endulzantes

125

199

24,875.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba para barrer

224

1,344.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA DE FREGAR

945.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo

3,960.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ALCOHOL HISOPROPILICO

GAL

338

5,070.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Mata insectos

277

4,155.00

53131620 - Perfumes o col(...)

2.3.7.2.03

Ambientador

817

12,255.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1418122	Informe final de la selección DO1.AWD.1418122	09/08/2023 13:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.474919	La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2023-0032 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo	08/08/2023 14:49 (UTC -4 hours)	Detail