Contract Notice Detail
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Base Total Price:
60,550 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-UC-CD-2023-0495
Request Name:
COMPRA INSUMOS LIMPIEZA AGOSTO 2023
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA INSUMOS LIMPIEZA AGOSTO 2023
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/08/2023 16:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/08/2023 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/08/2023 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/08/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2023 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,868.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
14,868.84
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago
14,868.84
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691763258651pE4RC
1
14,868.84
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/08/2023 11:33:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/08/2023 00:17:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/08/2023 10:40:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/08/2023 10:55:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA AGOSTO 2023.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0495.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1419415
10/08/2023 12:34
60,027.45 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/08/2023 12:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lavanderia Always Clean MDB, SRL
45,158.6 Dominican Pesos
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Abrias Novo Group SRL
14,868.85 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
60,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en spray
30
UD
200
6,000.00
2
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo verde de fregar
50
UD
40
2,000.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Cloro liquido al 10% (la concentración del cloro no es como la normal, es una concentración mayor)
50
GAL
200
10,000.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon de mano liquido
30
GAL
200
6,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en galon (Fabuloso verde o lavanda)
50
UD
325
16,250.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza rosado M (manos suaves) Pares
36
PAQ
85
3,060.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza naranja XL (manos suaves)
36
PAQ
85
3,060.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza rosado XL (manos suaves) Pares
36
PAQ
85
3,060.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza negros L (manos suaves)
36
PAQ
85
3,060.00
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza negros XL (manos suaves) Pares
36
PAQ
85
3,060.00
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape con palo ( Kika #32)
20
UD
250
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1419415
Informe final de la selección DO1.AWD.1419415
10/08/2023 12:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.475527
La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2023-0495 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
10/08/2023 11:33
(UTC -4 hours)
Detail