Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,227,375 Dominican Pesos
Request Reference:	DGEACCC-DAF-CM-2023-0019
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO Y BEBIDAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO Y BEBIDAS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/08/2023 12:06:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/08/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/08/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/08/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/08/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,143,310.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	1,143,310.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago factura	500,000.00 DOP	Agosto	2023
2	Pago factura	300,000.00 DOP	Septiembre	2023
3	Pago factura	343,310.20 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1692111881151xSS63	1	1,143,310.20 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/08/2023 10:37:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	09/08/2023 17:33:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	10/08/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/08/2023 11:59:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ficha tecnica 0019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIO 33.docx	Other	Download
Formulario 42.docx	Other	Download
FORMULARIO 56.docx	Other	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1422008

15/08/2023 10:45

1,143,310.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/08/2023 10:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Aripo Comercializadora Dominicana de Insumos y Negocios Diversos SRL, (CODINED)

1,143,310.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Subtotal
1.227.375,00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

FARDO DE BOTELLAS DE AGUA 20/1

1.600

238

380.800,00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA

1.800

125

225.000,00

50202302 - Hielo

2.3.1.1.01

FUNDA DE HIELO

1.800

117.000,00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

SACO DE AZUCAR CREMA DE 125 LB.

3.622

18.110,00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMA PARA CAFE DE 650GR

420

21.000,00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

PAQUETES DE CAFE DE 1 LIBRA

400

390

156.000,00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

FRASCO DE TÉ FRIO DE 5 LIBRAS

440

22.000,00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

PAQUETE DE GALLETAS PICNIC 12/1

109

5.450,00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE GALLETA DE SODA 20/1

235

4.700,00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

SOBRE DE LECHE EN POLVO DE 2200 GR

1.850

5.550,00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE LECHE LIQUIDA 12/1

1.060

21.200,00

50131802 - Queso procesad(...)

2.3.1.1.01

QUESO GOUDA

395

35.550,00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA DE 2 LIBRAS

495

14.850,00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

JAMON DE PAVO

350

31.500,00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE AVENA DE 650 GR

115

345,00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

FARDOS DE REFRESCOS SURTIDO 6/1 DE 2 LITROS

475

9.500,00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO DE MANZANA 16 ONZA

100

6.000,00

50181906 - Pan de repisa

2.3.1.1.01

FUNDA DE PAN DE AGUA 50/1

500

250

125.000,00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

SOBRE DE JUGO EN POLVO INSTANTANEO 12/1

100

CAJ

250

25.000,00

50131609 - Huevos prepara(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA DE 8 LIBRAS

GAL

930

1.860,00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

KETCHUP DE 7 LIBRAS

GAL

480

960,00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1422008	Informe final de la selección DO1.AWD.1422008	15/08/2023 10:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.476553	La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2023-0019 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica	15/08/2023 10:37 (UTC -4 hours)	Detail