Contract Notice Detail
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Base Total Price:
391,500 Dominican Pesos
Request Reference:
ECORD-DAF-CM-2023-0003
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/08/2023 16:02:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/08/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/08/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/08/2023 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2023 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
193,703.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
78,830.40
DOP
----
View
2.3.2.2.01
1,888.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
112,985.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO UNICO
193,703.40
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692286166576S0ZJL
1
193,703.40
DOP
Vencido
cuota insumos de limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/08/2023 10:17:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/08/2023 16:46:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/08/2023 17:42:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/08/2023 11:57:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
09/08/2023 12:34:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
09/08/2023 14:03:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
09/08/2023 14:39:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
09/08/2023 15:47:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1422107
15/08/2023 10:33
193,703.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/08/2023 10:32
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
193,703.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Insumo de Limpieza
-
Subtotal
391,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueadores
20
GAL
200
4,000.00
2
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiadores de vidrio o ventanas
10
GAL
150
1,500.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones de fregar
15
GAL
200
3,000.00
4
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
Toallas de cocina
20
UD
100
2,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico con olor
20
GAL
300
6,000.00
6
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
25
UD
3,500
87,500.00
7
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensadores institucionales de jabón o loción
10
UD
500
5,000.00
8
47121810 - Dispensador de
(...)
47121810 - Dispensador de trapos para limpiar
2.3.9.1.01
Dispensador de trapos para limpiar
5
UD
400
2,000.00
9
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Limpiadores o removedores de manchas
2
GAL
500
1,000.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones liquido de mano
5
GAL
550
2,750.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
250
UD
180
45,000.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
350
UD
300
105,000.00
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
250
UD
250
62,500.00
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
50
UD
300
15,000.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos Suape
5
UD
250
1,250.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
5
UD
250
1,250.00
17
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
Bolsas higiénicas 55 GL
2,000
UD
10
20,000.00
18
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
Bolsas higiénicas 30 GL
1,000
UD
12
12,000.00
19
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
Bolsas higiénicas 13 GL
1,000
UD
5
5,000.00
20
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico en aerosol
10
UD
600
6,000.00
21
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Refrescador de aire ambientador en aerosol
25
UD
150
3,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1422107
Informe final de la selección DO1.AWD.1422107
15/08/2023 10:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.476539
La lista de oferentes del proceso ECORD-DAF-CM-2023-0003 publicada por ECO5RD
15/08/2023 10:17
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.475045
RE: CONSULTAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
09/08/2023 09:12
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.474988
CONSULTAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
08/08/2023 16:34
(UTC -4 hours)
Detail