Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 346,269.82 Pesos Dominicanos   Request Reference: DECEFARD-DAF-CM-2023-0006   Request Name: Adquisicion solicitud de materiales gastables de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion solicitud de materiales gastables de oficina   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/08/2023 14:03:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2023 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/08/2023 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/08/2023 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2023 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 346,269.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 206,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 116,612.32  DOP ---- View 2.3.7.2.06 21,830.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 1,327.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion solicitud de materiales gastables de oficina 346,269.82  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1691610228155v8h9R 1 346,269.82  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/08/2023 14:47:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 07/08/2023 20:44:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 09/08/2023 10:24:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 09/08/2023 11:29:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 09/08/2023 13:21:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 09/08/2023 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud materiales gastables de oficina.pdf Download Especific. tecnicas materiales gastables.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1418537 09/08/2023 15:33 346,269.82 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 09/08/2023 15:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones Conques, SRL 346,269.82 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 346,269.82           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Caja resma de papel 8 1/2x11 35 UD 5,900 206,500.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP 85A negro 10 UD 5,310 53,100.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP 1105A negro 10 UD 5,192 51,920.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Juego tinta EPSON 664 4 UD 2,714 10,856.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Juego tinta EPSON 544 4 UD 2,743.5 10,974.00         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiceros azules 12/1 4 UD 318.6 1,274.40         1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Caja de lapiz de carbon 12/1 5 UD 101.48 507.40           1 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 Caja de clip grande 100/1 10 UD 53.1 531.00           1 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 Caja de clip pequeño 100/1 10 UD 41.3 413.00         1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Caja de folder 8 1/2x13 12 UD 674.96 8,099.52         1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Caja de bandita de gomas no.18 10 UD 76.7 767.00         1 55101521 - Manuales de pr(...)55101521 - Manuales de propietario o usuario 2.3.3.3.01 Libretas rayadas 8 1/2x11 15 UD 88.5 1,327.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1418537 Informe final de la selección DO1.AWD.1418537 09/08/2023 15:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.475268 La lista de oferentes del proceso DECEFARD-DAF-CM-2023-0006 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD 09/08/2023 14:47 (UTC -4 hours) Detail