Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,015,272 Pesos Dominicanos   Request Reference: MJ-DAF-CM-2023-0031   Request Name: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES Y TALLERES DEL PROGRAMA JUVENTUDES INTEGRALES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES Y TALLERES DEL PROGRAMA JUVENTUDES INTEGRALES   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/08/2023 12:04:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/08/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 987,896.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 370,756.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 483,800.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 100,300.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 33,040.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 987,896.00  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696247991834uTbEV 1 987,896.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/08/2023 12:34:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/08/2023 01:27:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/08/2023 09:30:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download CONVOCATORIA.pdf Other Download INVITACION.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1419119 10/08/2023 12:43 989,312 Pesos Dominicanos Canceled           Final Report: 10/08/2023 12:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Diversos, SRL 929,840 Pesos Dominicanos             Tharimza Business Group, SRL 59,472 Pesos Dominicanos           DO1.AWD.1419639 10/08/2023 14:45 987,896 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 10/08/2023 14:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Diversos, SRL 987,896 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Insumos para las distintas capacitaciones y talleres del programa Juventudes Integrales -         Subtotal 1,015,272.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termos con logo programa Juventudes Integrales (7.4 x2 4.5 cm 1,000 UD 318.6 318,600.00         2 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos térmicos con el logo del Ministerio de la Juventud 120 UD 495.6 59,472.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos con logo programa Juventudes Integrales 1,000 UD 112.1 112,100.00           4 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 polipropileno con logo del programa Juventudes Integrales (13.5 x 14 pulgadas) 1,000 UD 112.1 112,100.00         5 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Libretas espirales con el logo del programa Juventudes Integrales (5x7 pulgadas) 1,000 UD 377.6 377,600.00         6 14111533 - Papel cuaderni(...)14111533 - Papel cuadernillos o formularios de exámenes 2.3.3.2.01 Formularios de plan de vida (media carta en cartonite) 2,000 UD 17.7 35,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1419639 Informe final de la selección DO1.AWD.1419639 10/08/2023 14:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1419119 Informe final de la selección DO1.AWD.1419119 10/08/2023 12:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.475571 La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CM-2023-0031 publicada por Ministerio de la Juventud 10/08/2023 12:34 (UTC -4 hours) Detail