Contract Notice Detail
Summary Information

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592,568.86 Pesos Dominicanos
 
FAD-DAF-CM-2023-0152 
Adquisición de materiales para lavandería 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales para lavandería 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/08/2023 16:02:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2023 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2023 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2023 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2023 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2023 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
592,568.86 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.0182,867.86  DOP----View
2.3.9.1.01304,735.00  DOP----View
2.3.9.4.0125,930.50  DOP----View
2.3.2.3.0193,526.80  DOP----View
2.3.9.9.0550,622.00  DOP----View
2.3.3.3.0134,886.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales para lavandería592,568.86  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1691689089298C0J9o1592,568.86  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/08/2023 10:42:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
20230807_Detalle pedido.pdfDownload
20230807_En este documento se presentan yhacen públicas las inf.pdfDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.docOtherDownload
SNCC_D027_Orden_Compra.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.141950710/08/2023 10:52592,568.86 Pesos DominicanosActive
    Final Report:10/08/2023 10:52Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    LUMJESA, SRL592,568.86 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
592,568.86
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01Blandones No.424UD8,818.1435,272.56
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Botella de eliminar tinta de boligrafos 16 oz6UD3,275.6819,654.08
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Botella de quita oxido 12 oz6UD3,510.521,063.00
    
 
1
10191706 - Cepos
2.3.9.4.01Cajas de clips plasticos 1000/115CAJ1,728.725,930.50
    
1
53102507 - Ganchos para c(...)
2.3.2.3.01Cajas de perchas para camisas color blanco criolla calibre 14 500/112CAJ3,905.846,869.60
    
1
53102507 - Ganchos para c(...)
2.3.2.3.01Cajas de perchas para pantalones color blanca calibre 14 500/112CAJ3,888.146,657.20
    
1
13102006 - Aleaciones de (...)
2.3.5.5.01Cedazo con forros para prensa3UD15,865.147,595.30
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Cubetas de tratamiento de cardera 5/1 galon5UD9,388.0846,940.40
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Galones de gelaton11GAL4,812.0452,932.44
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Galones de piratex6GAL9,635.8857,815.28
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Galones de streetex8GAL7,605.160,840.80
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Galones de stree tan6GAL7,581.545,489.00
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Rollos de plasticos clear 500 24x4012UD4,218.550,622.00
    
1
14111805 - Cheques o cheq(...)
2.3.3.3.01Talonario de fundas 250/115UD2,325.7834,886.70
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
10/08/2023 10:52 (UTC -4 hours)
Detail
10/08/2023 10:42 (UTC -4 hours)
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