Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
239,525 Dominican Pesos
Request Reference:
ECORD-DAF-CM-2023-0002
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMO DE COCINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMO DE COCINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/08/2023 17:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/08/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/08/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/08/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2023 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/08/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/08/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2023 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2023 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
192,006.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
192,006.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
192,006.30
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692129009506gMhOb
1
192,006.30
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/08/2023 14:52:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/08/2023 23:21:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/08/2023 13:32:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/08/2023 23:23:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/08/2023 10:45:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/08/2023 11:50:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
09/08/2023 12:15:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
09/08/2023 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
09/08/2023 16:43:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de Fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1421748
15/08/2023 15:18
192,006.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/08/2023 15:19
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
192,006.3 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Insumo de Cocina
-
Subtotal
239,525.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café
500
LB
350
175,000.00
2
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremas no lácteas
25
UD
400
10,000.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Crema
200
LB
45
9,000.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Blanca
100
LB
40
4,000.00
5
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Te Frio (Limón de 1 Libra en polvo)
50
CAJ
425
21,250.00
6
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Te Caliente Variados
45
CAJ
375
16,875.00
7
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar de Dieta
2
CAJ
800
1,600.00
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Capsula p/ café de maquina
3
CAJ
600
1,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1421748
Informe final de la selección DO1.AWD.1421748
15/08/2023 15:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.476734
La lista de oferentes del proceso ECORD-DAF-CM-2023-0002 publicada por ECO5RD
15/08/2023 14:52
(UTC -4 hours)
Detail