Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,000 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2023-0034   Request Name: MATERIALES DE FERRETERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE FERRETERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/08/2023 17:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2023 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2023 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/08/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/08/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/08/2023 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/08/2023 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2023 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 5,800.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 350.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,550.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,300.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 10,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0095-2023 1 20,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS FERRETERIA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2023 16:34:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/08/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO FERRETERIA.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CERTIFICACION DE FONDOS FERRETERIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud materiales de ferreteria.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1417348 07/08/2023 16:42 19,474.96 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/08/2023 16:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferretería Bladimir, SRL 19,474.96 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 CEMENTO GRIS (FUNDAS) 10 UD 600 6,000.00           2 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 CEMENTO BLANCO (FUNDA) 1 UD 2,250 2,250.00           3 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PEGATOX (FUNDA) 5 UD 350 1,750.00           4 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA LAVADA AZUL( METRO) 1 M 3,550 3,550.00           5 30161716 - Separadores de(...)30161716 - Separadores de azulejos 2.3.5.5.01 SEPARADORES DE AZULEJOS 1 PAQ 350 350.00           6 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA AMARILLA (METRO) 1 M 2,250 2,250.00           7 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 CANALETA DE 1" 5 UD 275 1,375.00           8 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 CANALETA DE 1/2" 5 UD 235 1,175.00         9 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 CINTA ADHESIVA GRANDE 2 UD 650 1,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1417348 Informe final de la selección DO1.AWD.1417348 07/08/2023 16:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.474658 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2023-0034 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 07/08/2023 16:34 (UTC -4 hours) Detail