Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,423,709.28 Dominican Pesos   Request Reference: INEFI-DAF-CM-2023-0044   Request Name: SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCION, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES MUJER.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCION, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES MUJER.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/08/2023 17:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/08/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/08/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/08/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/08/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/08/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/08/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2023 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,625,201.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,625,201.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SOLICITUD DE COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCION, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES MUJER. 1,625,201.02  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1692986463380u02Tu 1 1,625,201.02  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/08/2023 15:27:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/08/2023 12:27:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 08/08/2023 09:37:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F033_Of_Economica.docx Ofertas económicas Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Compromiso de Integridad Proveedores. V.02.docx Other Download Formulario Declaración Jurada COMPRAS ART. 14 (1).doc Other Download CONVOCATORIA CM0044.pdf Other Download FICHA CM 0044.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INVITACION CM0044.pdf Other Download SOLIC.COMPRA CM0044.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1419534 10/08/2023 16:21 1,625,201.02 Dominican Pesos           Final Report: 10/08/2023 16:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Luyens Comercial, SRL 1,625,201.02 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,423,709.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 954XL BLACK (L0S71AL) HIGH YIELD PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 7740 Y 8210 / 8710/8720 100 UD 3,242.4 324,240.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 954XL MAGENTA (L0S71AL) HIGH YIELD PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 7740 Y 8210 / 8710/8720 100 UD 2,481.93 248,193.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 954XL CYAN (L0S71AL) HIGH YIELD PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 7740 Y 8210 / 8710/8720 100 UD 2,481.93 248,193.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 954XL YELLOW (L0S71AL) HIGH YIELD PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 7740 Y 8210 / 8710/8720 100 UD 2,481.93 248,193.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 85AC ORIGINAL BLACK (CE285AC) 2000 PAGINAS 36 UD 5,219.77 187,911.72         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 105A NEGRO (1105A) 48 UD 3,478.72 166,978.56 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1419534 Informe final de la selección DO1.AWD.1419534 10/08/2023 16:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.475711 La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CM-2023-0044 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica 10/08/2023 15:27 (UTC -4 hours) Detail