Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
10,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-UC-CD-2023-0087
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/08/2023 15:03:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/08/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/08/2023 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/08/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/08/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/08/2023 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,092.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
8,092.44
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN
8,092.44
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691778874256MYrkb
1
8,092.44
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/08/2023 10:33:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/08/2023 15:37:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
07/08/2023 16:52:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/08/2023 13:58:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1420506
11/08/2023 10:48
8,092.44 Dominican Pesos
Final Report:
11/08/2023 10:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
8,092.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
10,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
GARRAFA DE 5LT DE AGUA ALCALINA
10
UD
250
2,500.00
2
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
CREMORA 22OZ
3
UD
500
1,500.00
3
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 750ML
2
UD
750
1,500.00
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE DE ANI 25/1
4
UD
250
1,000.00
5
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO 5LB SABOR A LIMON
2
UD
500
1,000.00
6
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
GALLETA DE SODA 12/1
4
UD
375
1,500.00
7
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
GALLETA DE SODA INTEGRAL 12/1
2
UD
500
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1420506
Informe final de la selección DO1.AWD.1420506
11/08/2023 10:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.475895
La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2023-0087 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
11/08/2023 10:33
(UTC -4 hours)
Detail