Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 189,600 Dominican Pesos   Request Reference: MAPRE-UC-CD-2023-0221   Request Name: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/08/2023 12:10:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/08/2023 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/08/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/08/2023 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/08/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2023 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2023 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 223,728.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 5,310.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 101,126.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 40,592.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 76,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 223,728.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1691415574406RxvIm 1 223,728.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/08/2023 13:38:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1416638 04/08/2023 16:19 223,728 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/08/2023 16:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Textilgraf, SRL 223,728 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA TERCER TRIMESTRE -         Subtotal 189,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60102507 - Cintas adhesiv(...)60102507 - Cintas adhesivas de escritorio con los números 2.3.9.2.02 CINTA ADHESIVA OFICINA 50 UD 90 4,500.00         2 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO DE 1/2 50 CAJ 27 1,350.00         3 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO DE 3/4 (19MM) 50 CAJ 40 2,000.00         4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 100% BLANCO 8 1/2X 11 80 RESMA 430 34,400.00         5 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCO TIMBRADOS 10X15 500 UD 45 22,500.00         6 44122015 - Respaldos para(...)44122015 - Respaldos para archivos 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA # 7 1,000 UD 1.86 1,860.00         7 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCO DE CARTA #10 1,000 UD 1.99 1,990.00         8 44122015 - Respaldos para(...)44122015 - Respaldos para archivos 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 14X17 2,000 UD 28 56,000.00         9 53102505 - Sombrillas 2.3.2.3.01 PARAGUA UNA CAPA COLOR NEGRO IMPRESIÓN LOGO CUPULA 2 PANELES 50 UD 1,300 65,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1416638 Informe final de la selección DO1.AWD.1416638 04/08/2023 16:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.474116 La lista de oferentes del proceso MAPRE-UC-CD-2023-0221 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia 04/08/2023 13:39 (UTC -4 hours) Detail