Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social on 21/08/2023 11:11:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: ESTE PROCESO HAYQ UE ANULARLO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DECLINO Y EL 2DO. GANADOR NO POSEE TODOS LOS ARTICULOS

Summary Information


Base Total Price:	55,558.52 Dominican Pesos
Request Reference:	DIDA-UC-CD-2023-0068
Request Name:	Adquisición de materiales de ferretería para ser utilizado en inversores oficinas provinciales y recepción del 4to piso de la institución DIDA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Canceled
Description:	Adquisición de materiales de ferretería para ser utilizado en inversores oficinas provinciales y recepción del 4to piso de la institución DIDA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/08/2023 16:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/08/2023 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/08/2023 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/08/2023 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/08/2023 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/08/2023 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/08/2023 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/08/2023 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/08/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

55,558.52 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	8,450.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	45,899.02 DOP	----	View
2.3.9.2.01	1,209.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1691081075644VW6f2	9	0.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/08/2023 10:25:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	07/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	07/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	07/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Solicitud de compra.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de compra.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1417321

07/08/2023 12:21

55,558.57 Dominican Pesos

Final Report:

07/08/2023 12:21

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ing. Edgar Martinez, SRL

48,370.01 Dominican Pesos

Daf Trading, SRL

7,188.56 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
54,880.02

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121523 - Alambre forrad(...)

2.3.9.6.01

500 PIES DE ALAMBRE ELECTRICO MULTIFILAR #10 NEGRO

7,734.99

15,469.98

26121523 - Alambre forrad(...)

2.3.9.6.01

500 PIES DE ALAMBRE ELECTRICO MULTIFILAR #10 BLANCO

7,734.99

15,469.98

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CAJA BREAKERS 2-4

350

4,900.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER 1 X 20 AMP SLIM

115

1,150.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER 2 X 40 AMP SLIM

240

2,400.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER 2 X 40 AMP RIEL DIN 2P

240

480.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

TAPE ELECTRICO ROJO

50.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

DUCT TAPE NEGRO AISLANTE

200.6

802.40

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

DUCT TAPE GRIS AISLANTE

354

1,416.00

43201410 - Tarjetas o pue(...)

2.3.9.2.01

SWITCH 05 PUERTOS

1,209.5

1,209.50

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

REGLETA 110V/220V 06 SALIDAS

2,950

2,950.00

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

CONECTOR UTP CAT.6 RJ45 MACHO

8.26

66.08

39121429 - Conector de fi(...)

2.3.9.6.01

BOTA PARA CONECTOR RJ45

8.26

66.08

24111802 - Tanques o cili(...)

2.3.7.2.99

TANQUE REFRIGERANTE R-410

8,450

8,450.00

1.2

Ferretería 3

Subtotal
678.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Tape aislante eléctrica negro.

135.7

678.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.REQ.1508048	Cancelación del proceso DIDA-UC-CD-2023-0068	21/08/2023 11:11 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1417321	Informe final de la selección DO1.AWD.1417321	07/08/2023 12:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.474374	La lista de oferentes del proceso DIDA-UC-CD-2023-0068 publicada por Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social	07/08/2023 10:25 (UTC -4 hours)	Detail