Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
19,600 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2023-0477
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/08/2023 09:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/08/2023 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/08/2023 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/08/2023 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/08/2023 09:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/08/2023 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/08/2023 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2023 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2023 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,622.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
8,111.67
DOP
----
View
2.3.9.8.01
3,416.81
DOP
----
View
2.3.9.6.01
7,093.64
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
18,622.12
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691096254961tTKuP
1
18,622.12
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/08/2023 10:38:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/08/2023 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO MATERIALES FERRETEROS .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA MATERIALES FERRETEROS .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1415810
03/08/2023 10:48
18,622.12 Dominican Pesos
Final Report:
03/08/2023 10:48
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
18,622.12 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
19,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON BLANCO ACRILICO
10
UD
250
2,500.00
2
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON TRANSLUCIDO
10
UD
290
2,900.00
3
15121803 - Removedor de ó
(...)
15121803 - Removedor de óxido
2.3.7.2.99
MULTIUSO W40, 16 ONZ
5
UD
600
3,000.00
4
31181501 - Juntas obturad
(...)
31181501 - Juntas obturadoras plásticas
2.3.9.8.01
JUNTA DE CERA, TIPO CUELLO PARA INODORO
10
UD
290
2,900.00
5
31181501 - Juntas obturad
(...)
31181501 - Juntas obturadoras plásticas
2.3.9.8.01
PALOMETRAS SENCILLAS, PARA ORINALES, LAVAMANOS (PARE)
10
UD
110
1,100.00
6
39111515 - Artefactos par
(...)
39111515 - Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo
2.3.9.6.01
LAMPARA LED DE EMERGENCIA, RECARGABLES
4
UD
1,800
7,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1415810
Informe final de la selección DO1.AWD.1415810
03/08/2023 10:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.473657
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0477 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
03/08/2023 10:38
(UTC -4 hours)
Detail