Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
202,252 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MMUJER-UC-CD-2023-0345
Request Name:
Servicio de Impresión de “polo-shirts” y termos para los niños, niñas y jóvenes que estarán participando en el campamento” Verano en Igualdad”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de Impresión de “polo-shirts” y termos para los niños, niñas y jóvenes que estarán participando en el campamento” Verano en Igualdad” para los hijos e hijas de los empleados del Ministerio de la Mujer que se estará realizando los días 14,15,17 y 18 de agosto 2023.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ministerio de la Mujer OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/08/2023 13:30:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/08/2023 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/08/2023 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/08/2023 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/08/2023 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/08/2023 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/08/2023 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2023 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2023 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
202,252.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
202,252.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
202,252.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691085776538fZNEW
1
202,252.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/08/2023 13:42:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/08/2023 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones o ficha técnica (Autoguardado).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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oficios camistas y termos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1415632
03/08/2023 13:57
202,252 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
03/08/2023 13:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Madher SRL
202,252 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
202,252.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Solicitud de Impresión de (95) polo shirts personalizados para niños. Cantidad y Size (20 talla 10) (20 talla 12) (25 talla 14) (30 talla 16)
1
UD
35,872
35,872.00
2
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Solicitud de Impresión de (120) polo shirts personalizados para niños. Cantidad y Size (30. Talla 6 corre S) (30. Talla 8 corre M) (30. Talla 10 corre L) (30. Talla 14 corre XL)
1
UD
45,312
45,312.00
3
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Solicitud de Impresión de (25) polo shirts personalizados para niños. Cantidad y Size (10 talla S) (10 talla M) (5 talla L)
1
UD
10,620
10,620.00
4
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Solicitud de Servicio de Impresión de (120) Termos Blancos Botellas de Agua, Acero Inoxidable White Tapa Portátil,20onz.
1
UD
110,448
110,448.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1415632
Informe final de la selección DO1.AWD.1415632
03/08/2023 13:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.473761
La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2023-0345 publicada por Ministerio de la Mujer
03/08/2023 13:42
(UTC -4 hours)
Detail