Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
16,168.2 Dominican Pesos
Request Reference:
CPEP-UC-CD-2023-0042
Request Name:
adquisición de útiles de limpieza e higiene
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisición de útiles de limpieza e higiene
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ aristides fiallo cabral no.4, gascue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/08/2023 11:28:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/08/2023 11:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/08/2023 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/08/2023 11:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/08/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/08/2023 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/08/2023 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/08/2023 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2023 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2023 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,133.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
13,419.70
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,714.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago completo
16,133.70
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691499542138ROqhY
1
16,133.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2023 15:10:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/08/2023 09:18:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/08/2023 13:50:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/08/2023 16:01:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/08/2023 09:32:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/08/2023 10:06:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FCHAS TECNICAS para los productos de limpieza agosto 2023.xlsx - Sheet1 (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA 46.docx (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1417429
07/08/2023 15:39
16,133.7 Dominican Pesos
Final Report:
07/08/2023 15:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
16,133.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Productos de higiene y limpieza
-
Subtotal
16,168.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Esponjas o esponjillas de fregar
10
UD
29.5
295.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
1
UD
159.3
159.30
3
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
1
UD
106.2
106.20
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiadores de pisos mistolin
3
UD
342.2
1,026.60
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
cloro
3
UD
147.5
442.50
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura 65 gal
3
PAQ
1,121
3,363.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones marca axion
10
UD
330.4
3,304.00
8
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
desinfectante en spray lysol
3
UD
475
1,425.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suaper
1
UD
224.2
224.20
10
47121812 - Raspadores de
(...)
47121812 - Raspadores de limpieza
2.3.9.1.01
guantes raspadores de limpieza
1
UD
200
200.00
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
ambientador para dispensador glade Diferentes aromas
4
UD
938.1
3,752.40
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
fardos de SERVILLETA GAVIOTA TIPO COMERCIAL (BLANCA) 10PAQ/300 UND. FARDO
2
PAQ
935
1,870.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1417429
Informe final de la selección DO1.AWD.1417429
07/08/2023 15:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.474573
La lista de oferentes del proceso CPEP-UC-CD-2023-0042 publicada por Comisión Permanente de Efemérides Patrias
07/08/2023 15:10
(UTC -4 hours)
Detail